ทำความเข้าใจภาษีขายสำหรับร้านค้า WooCommerce

การกำหนดภาษีขายสำหรับร้านค้าออนไลน์

ภาษีการขายที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับร้านค้าที่ดำเนินการจากสถานที่ตั้งจริง สิ่งเหล่านี้มักเรียกว่าธุรกิจอิฐและปูนและกฎหมายภาษีของรัฐมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการขายสินค้าทางกายภาพเช่นกัน

แต่สิ่งต่าง ๆ จะซับซ้อนเล็กน้อยเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าเสมือนจริงและจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วโลก ในขณะที่ขายออนไลน์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบนโยบายภาษีของประเทศที่ลูกค้าของคุณอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและปัญหาการจัดส่งอื่นๆ

ภาษีการขายสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การควบคุมของ Nexus ภาษีการขายโดยเฉพาะ นี่คือพันธบัตรประเภทหนึ่งที่ธุรกิจต้องยึดถือเมื่อขายให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่ง

เนื่องจากกฎได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้ (2018) จึงค่อนข้างแตกต่างจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่ง ก่อนหน้านี้ เฉพาะธุรกิจอิฐและปูน (ร้านค้าจริง) เท่านั้นที่ต้องเสียภาษีการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขาย ตามนโยบายใหม่ ร้านค้าทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐหรือลูกค้าภายในรัฐจะได้รับการจัดเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อโดยไม่ล้มเหลว

nexus ภาษีการขายคืออะไร

นี่เป็นคำที่อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับเจ้าของร้านค้าครั้งแรกส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา เป็นการผูกมัดที่ธุรกิจมีกับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของการจัดเก็บภาษี

กล่าวกันว่าธุรกิจของคุณมี Nexus เกี่ยวกับภาษีการขายเมื่อมีสถานะทางกายภาพหรือความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี ซึ่งบางส่วนได้แก่:

• มีสำนักงานหรือคนงานในรัฐ
• การบำรุงรักษาคลังสินค้าในรัฐใด ๆ
• การจัดตั้งการขายในเครือ
• สินค้าคงคลังในรัฐใด ๆ
• ธุรกรรมทางเศรษฐกิจกับลูกค้าในรัฐที่เกินจำนวนเงินขั้นต่ำดอลลาร์
• ดำเนินการแสดงสินค้าหรืองานแสดงสินค้าในรัฐ

คุณอาจต้องปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณมี Nexus ด้านภาษีขายกับรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ขั้นตอนต่อไปหลังจากค้นหาว่าคุณมี Nexus ด้านภาษีขายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ก็คือการเก็บภาษีที่เหมาะสมจากผู้ซื้อจากรัฐเหล่านั้น โปรดทราบว่าอัตราภาษีใน Nexus ดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ดังนั้นควรใช้ซอฟต์แวร์การจัดการภาษีที่เพียงพอเพื่อดำเนินการเก็บภาษีจากลูกค้าภายในรัฐเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง

คำถามที่เจ้าของร้านต้องรู้เกี่ยวกับภาษีขายมีอะไรบ้าง?

การจัดการภาษีอาจเป็นงานหยาบ หากคุณไม่ทราบกฎหมายของรัฐหรือประเทศเกี่ยวกับการขายออนไลน์ สิ่งสำคัญคือต้องมีคำพูดกับนักบัญชีที่มีประสบการณ์ก่อนที่คุณจะยื่นและชำระภาษีของคุณ

โชคดีที่ WooCommerce มีปลั๊กอินเฉพาะสำหรับภาษีการขายโดยอัตโนมัติเช่นกัน เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินเหล่านี้และปลั๊กอินอื่นๆ ในส่วนต่อไปนี้

ต่อไปนี้คือคำถามทั่วไปบางส่วนที่คุณอาจพบขณะเริ่มร้านค้า WooCommerce ร้านแรกของคุณ

1. ฉันควรเก็บภาษีการขายจากลูกค้าในรัฐใด

คุณอาจไม่ได้สังเกต แต่กฎหมายการช้อปปิ้งออนไลน์ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากประเทศต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปีแรกๆ ของยุคดอทคอม การขาย/บริการผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ปลอดภาษี สิ่งนี้เปลี่ยนไปในไม่ช้าโดยรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาตระหนักว่าการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของพวกเขา

กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ปี 2020 และรัฐต่างๆ ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเก็บภาษีจากสินค้าออนไลน์ได้อย่างไร รัฐส่วนใหญ่กำหนดให้ร้านค้าออนไลน์จัดเก็บภาษีจากสินค้าที่ซื้อโดยลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐเหล่านั้นผ่าน Nexus Tax การขาย

ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บภาษีแตกต่างกันไปตามรัฐที่ลูกค้าอาศัยอยู่ โปรดทราบว่าเฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐที่มี Nexus ภาษีการขายที่ต้องชำระภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ มีรัฐที่ให้การยกเว้นภาษีเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท

2. ผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็น 'ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้' จะถูกเก็บภาษีในสหรัฐอเมริกา ยกเว้น ซึ่งรวมถึงการขายทุกอย่างตั้งแต่แก้วกาแฟไปจนถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เพื่อให้ลูกค้าต้องชำระภาษีการขาย

แต่ของชำและสินค้าพื้นฐานอื่นๆ ได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นรัฐอย่างอิลลินอยส์ที่พวกเขาเรียกเก็บภาษีส่วนเพิ่มจากพวกเขาเช่นกัน ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี

บางรัฐถึงกับกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าซึ่งรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีได้ ในรัฐนิวยอร์ก เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่มีราคาต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นภาษี

ในทางตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ แอป วิดีโอ และเพลง ได้รับการยกเว้นภาษีบ้าง คำว่า 'ค่อนข้าง' หมายถึงรัฐส่วนใหญ่กำลังอุ่นเครื่องต่อนโยบายล่าสุดและกฎหมายภาษีเพื่อควบคุมสินค้าดิจิทัล

ดังนั้นในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายภาษีที่ระบุผลิตภัณฑ์บางอย่าง แต่รัฐอื่นๆ อาจมีชุดกฎหมายที่แตกต่างกันสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

เนื่องจากกฎหมายภาษีการขายกำลังก้าวทันการพัฒนาซอฟต์แวร์ รัฐยังคงมีหนทางอีกยาวไกลในการทำความเข้าใจและชี้แจงกฎหมายอย่างถี่ถ้วนเพื่อเรียกเก็บภาษีจากสินค้าดิจิทัลอย่างเหมาะสม

อินโฟกราฟิกที่แสดงด้านบนจาก Avalara แสดงให้เห็นว่าบางรัฐกำหนดให้ต้องเก็บภาษีซอฟต์แวร์ในขณะที่บางรัฐยังคงได้รับการยกเว้น

หมวดหมู่บางประเภทที่จัดประเภทผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมีดังนี้:

• ซอฟต์แวร์กระป๋องที่ส่งมอบในทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้
• ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS)
• การปรับแต่งซอฟต์แวร์กระป๋อง
• ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กระป๋อง
• ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนดเอง

3. ฉันขายให้กับลูกค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของธุรกิจของคุณ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ผู้ซื้อเป็นครั้งคราวไปจนถึงหน่วยงานของรัฐหรือผู้ค้าปลีก

• สถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์กรไม่แสวงหากำไร และองค์กรอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ กฎเดียวกันนี้ใช้กับผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อขายต่อ

ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณจ่ายภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ จำเป็นต้องระบุลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีและละเว้นจากการเก็บภาษีการขายจากพวกเขา

ไม่ต้องกังวล WooCommerce มาพร้อมกับปลั๊กอินที่ให้คุณแก้ไขบทบาทของลูกค้าและตั้งผู้ใช้เป็นการยกเว้นภาษีการขาย ความสามารถของ PublishPress เป็นปลั๊กอินที่คุณวางใจได้สำหรับการแก้ไขดังกล่าว

4. ฉันควรสนใจที่อยู่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือไม่?

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่ารัฐต่างๆ มีนโยบายภาษีการขายที่แตกต่างกันของรัฐ

ความแตกต่างในการจัดเก็บภาษีตามที่อยู่จัดส่งของลูกค้าหรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีของแต่ละรัฐเท่านั้น

• ส่วนใหญ่ รัฐมักจะเพิกเฉยต่อที่อยู่ 'ที่มาจาก' ในกฎหมายของตน ซึ่งหมายความว่าสามารถเรียกเก็บภาษีตามปลายทางของสินค้าที่จัดส่งหรือที่อยู่สำหรับจัดส่ง

แต่นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับรัฐทั้งหมดแม้ว่า บางรัฐเรียกว่ารัฐ 'ตามแหล่งกำเนิด' และภาษีการขายจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตามจุดกำเนิดของคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจเป็นบ้าน สำนักงาน คลังสินค้า และอื่นๆ ในกรณีนี้ การคำนวณภาษีของลูกค้าตามที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญ

ส่วนขยายภาษีบางส่วนใน WooCommerce มาพร้อมกับข้อมูล Nexus ภาษีการขายของรัฐในสหรัฐอเมริกา พวกเขาสามารถเปิดใช้งานเพื่อใช้ภาษีการขายกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่ป้อนที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่าภาษี WooCommerce อย่างถูกวิธี

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าภาษีจะถูกปิดในร้านค้า WooCommerce ของคุณในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น ไปที่ WooCommerce > การตั้งค่า > ทั่วไป และทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่า ' เปิดใช้งานภาษี ' ซึ่งจะเปิดรายการการตั้งค่าต่างๆ มากมายภายใต้ ' ภาษี ' เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ WooCommerce > การตั้งค่า > ภาษี

หากสังเกตดีๆ จะพบว่ามีข้อกำหนดในการเกณฑ์ประเทศที่คุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปจากภาพด้านบน หน้าการตั้งค่าภาษีมีลักษณะดังนี้:

ขั้นแรก กำหนดราคาที่คุณต้องการแสดงต่อลูกค้าของคุณ – ราคาก่อนหักภาษีหรือรวมภาษีแล้ว การกำหนดราคาที่เลือกนี้จะมีผลอย่างมากต่อการแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณบนร้านค้า WooCommerce ของคุณ

• หากคุณเลือกที่จะแสดงราคา รวมภาษี แล้ว ผลิตภัณฑ์จะแสดงราคาที่แตกต่างกันแก่ลูกค้าตามประเทศที่พวกเขาอยู่ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ป้อนในราคา $9.99 และมีภาษี 20% ในสหรัฐอเมริกา และภาษีศูนย์ที่อื่น ๆ จะแสดงที่ 8.32 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าทั้งหมดนอกเหนือจากที่มาจากสหรัฐอเมริกา

• สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคา ไม่รวมภาษีทั้งหมด เว็บไซต์ของคุณจะแสดงราคาคงที่ในหน้าผลิตภัณฑ์ และภาษีเพิ่มเติมจะแสดงเมื่อชำระเงิน

ถัดมาคือตัวเลือกสำหรับการเลือกที่อยู่ตามอัตราภาษีที่จะเพิ่มไปยังสินค้าในรถเข็นของลูกค้าของคุณ คุณสามารถเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก: ที่อยู่จัดส่งของลูกค้า ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้า หรือที่อยู่ฐานร้านค้าของคุณ การตัดสินใจนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมี Nexus เกี่ยวกับภาษีขายในรัฐที่ลูกค้าของคุณอาศัยอยู่หรือไม่

วิธีตั้งค่าคลาสภาษีการจัดส่ง

ในขณะที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้า WooCommerce คุณจะได้รับตัวเลือกในการกำหนดคลาสการจัดส่งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ ชั้นภาษีสำหรับการขนส่งจะสืบทอดมาจากมูลค่าที่กำหนด ณ เวลาที่เพิ่มผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีการจัดส่งที่ลดลงจะถูกกำหนดให้กับสินค้าที่มีอัตราที่ลดลงในร้านค้าของคุณ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถเลือกชั้นภาษีอื่นสำหรับสินค้าที่จะจัดส่งได้เสมอ

• จากเมนู อัตราภาษีมาตรฐาน คุณสามารถเพิ่มรหัสประเทศ รหัสรัฐ รหัสไปรษณีย์ เมือง และภาษีร้อยละที่คุณต้องการเรียกเก็บสำหรับสินค้า

โปรดทราบว่าอัตราเหล่านี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังประเทศหรือสถานที่ที่คุณได้กำหนดประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องไว้

• คุณสามารถเพิ่ม ชั้นภาษีเพิ่มเติม ด้วยอัตราที่แตกต่างกันและสามารถนำไปใช้กับสินค้าได้ การตั้งค่าจะคล้ายกับอัตราภาษีมาตรฐาน

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าชั้นภาษีสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะแสดงราคาในร้านค้าของคุณตามความชอบของคุณได้ ภายใต้ ' ส่วนต่อท้ายการแสดงราคา ' ภายใต้ตัวเลือกภาษี คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดเพื่อแสดง “ ราคารวม __%tax/VA T” เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าพวกเขาจ่ายเงินเท่าไร

วิธีดูรายงานภาษี

เป็นการตั้งค่าพื้นฐานที่คุณจะพบได้ใน WooCommerce > Reports > Taxes เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีบันทึกภาษีที่เก็บสำหรับการยื่นภาษีที่เหมาะสม

หน้านี้จะแสดงรายการโดยละเอียดของจำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนภาษีทั้งหมด จำนวนภาษีสำหรับการจัดส่ง และภาษีทั้งหมดที่รวบรวมผ่านธุรกรรมในร้านค้า WooCommerce ของคุณ

สามารถดาวน์โหลดรายงานภาษีโดยละเอียดเป็นไฟล์ CSV สำหรับการยื่นภาษีได้ เป็นไปได้ที่จะดึงรายงานภาษีภายในกรอบเวลาที่กำหนดเช่นกัน

การยื่นภาษีมันง่ายแค่ไหน?

คำตอบขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถจ้างทีมบัญชีเพื่อจัดการภาษีได้ ควรใช้เส้นทางนั้น

อีกทั้งยังช่วยลดภาระในการคำนวณและยื่นภาษีขายได้อย่างทันท่วงที สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้คือซอฟต์แวร์ที่เลือกไว้สำหรับคำนวณภาษีจะต้องเข้ากันได้ดีกับร้านค้าเช่นกัน

สำหรับธุรกิจที่ต้องการความเรียบง่ายในการทำธุรกรรมและความยืดหยุ่นในการยื่นภาษี เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการภาษีที่เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดของคุณ มีรายการปลั๊กอินทั้งแบบฟรีและแบบชำระเงินที่สามารถรวมเข้ากับร้านค้า WooCommerce ของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยหลายประการ

วิธีภาษีอัตโนมัติ

ภาษี WooCommerce แบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขจัดภาระส่วนใหญ่ในการตั้งค่าคลาสภาษีและขั้นตอนหลักอื่นๆ ที่เราได้พูดคุยกันจนถึงตอนนี้

WooCommerce Shipping and Tax เป็นปลั๊กอินที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการเริ่มต้น ช่วยให้คุณเพิ่มภาษีโดยอัตโนมัติ พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และแม้กระทั่งเปิดใช้งานการชำระเงินแบบ Stripe ตามค่าเริ่มต้น

สำหรับบริการที่กว้างขึ้น มี TaxJar ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ส่งผลตอบแทนของคุณไปยังรัฐที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ ยังจัดทำรายงานพร้อมส่งคืนตลอดเวลา

บทสรุป

พูดตามตรง ภาษีอาจจะยังค่อนข้างยากอยู่บ้าง ด้วยกฎหมายใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากทั่วทุกมุมโลก แต่การปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวสามารถป้องกันคุณจากค่าปรับและบทลงโทษที่หนักหนาสาหัสซึ่งหลอกหลอนธุรกิจที่เอาแต่นั่งเบาะหลังขณะตรวจสอบภาษีได้อย่างง่ายดาย สำหรับคำแนะนำสุดท้าย โปรดปรึกษาทนายความด้านภาษีหรือที่ปรึกษาเพื่อรับทราบแนวคิดโดยรวมว่าร้านค้าของคุณมีอัตราภาษีอย่างไรในตำแหน่งภาษี