Entendendo o imposto sobre vendas para lojas WooCommerce

Definindo o imposto sobre vendas para lojas online

É fácil entender o imposto sobre vendas quando se trata de lojas que operam em um local físico. Estes são frequentemente chamados de negócios de tijolo e argamassa e as leis tributárias estaduais também são claramente definidas para as vendas de seus bens físicos.

Mas as coisas ficam um pouco complicadas quando se trata de produtos comprados em lojas virtuais e enviados para clientes em todo o mundo. Ao vender on-line, é importante conhecer as políticas fiscais do país em que seus clientes estão para evitar multas e outros problemas de envio.

O imposto sobre vendas para lojas on-line que vendem nos EUA está sob o controle de seu nexo específico de impostos sobre vendas. Este é um tipo de vínculo que uma empresa deve aderir ao vender para clientes que residem em estados específicos.

Como as regras foram atualizadas apenas recentemente (2018), elas são bem diferentes de estado para estado. Anteriormente, apenas as empresas físicas (lojas físicas) tinham que pagar imposto sobre vendas dos produtos que vendiam. De acordo com sua nova política, todas as lojas que têm alguma ligação com o estado ou os clientes dentro do estado são orientadas a recolher o imposto sobre vendas dos compradores sem falta.

O que é um nexo de imposto sobre vendas?

Este é um termo que pode ser novo para a maioria dos donos de lojas iniciantes que vendem produtos para clientes nos EUA. É uma relação que uma empresa tem com um estado, especialmente nos EUA na forma de cobrança de impostos.

Diz-se que sua empresa tem um nexo de imposto sobre vendas quando tem qualquer presença física ou conexão econômica com qualquer estado dos EUA. Isso pode acontecer de várias maneiras, algumas das quais são:

• ter um escritório ou trabalhadores em um estado
• manter um armazém em qualquer estado
• configuração de vendas de afiliados
• inventário em qualquer estado
• transações econômicas com clientes em um estado que exceda um valor mínimo em dólares.
• realização de feiras ou feiras em um estado

Você pode ter que consultar a autoridade tributária do seu estado para saber mais sobre se você tem um nexo de imposto sobre vendas com qualquer um dos estados dos EUA

O próximo passo depois de descobrir se você tem nexo de impostos sobre vendas nos EUA é coletar os impostos apropriados dos compradores desses estados. Observe que as alíquotas de impostos nesse nexo diferem de estado para estado, portanto, use um software de gerenciamento de impostos adequado para automatizar a cobrança de impostos de clientes nesses estados. Mais sobre isso mais tarde.

Quais são as perguntas que um dono de loja precisa saber sobre impostos sobre vendas?

Gerenciar impostos pode ser uma tarefa difícil se você não estiver ciente das leis do seu estado ou país sobre vendas online. É importante conversar com um contador experiente antes de arquivar e pagar suas declarações fiscais.

Felizmente, o WooCommerce também possui plugins especializados para automatizar o imposto sobre vendas. Abordaremos mais sobre esses e outros plugins em uma seção a seguir.

Aqui estão algumas das perguntas comuns que você pode encontrar ao iniciar sua primeira loja WooCommerce.

1. Em quais estados devo recolher o imposto sobre vendas de meus clientes?

Você pode não ter notado, mas as leis de compras online foram submetidas a um escrutínio árduo pelos países nos últimos anos.

Durante os primeiros anos da era pontocom, grande parte das vendas/serviços de produtos pela internet eram isentos de impostos. Isso logo mudou quando os estados, especialmente nos EUA, perceberam que a venda de produtos on-line deve estar sob suas políticas fiscais.

Avanço rápido para 2020, e os estados ainda não estão claros sobre como cobrar impostos sobre produtos online. Por meio do nexo de impostos sobre vendas, a maioria dos estados exige que as lojas on-line cobrem impostos sobre produtos comprados por clientes que moram nesses estados.

Isso significa que os produtos serão tributados de forma diferente com base no estado em que o cliente reside. Observe que apenas os clientes que residem em estados que têm seu nexo de impostos sobre vendas precisam pagar impostos sobre produtos on-line. Há estados que dão isenção total de impostos para algumas categorias de produtos.

2. Meus produtos estão isentos de impostos?

Produtos que podem ser considerados 'propriedade pessoal tangível' são tributados nos EUA, com exceções. Isso inclui a venda de tudo, desde canecas de café a guarda-roupas enormes, para exigir que o imposto sobre vendas seja pago pelos clientes.

Mas mantimentos e outros produtos básicos são isentos de impostos na maioria dos estados dos EUA, exceto em estados como Illinois, onde também cobram um imposto marginal sobre eles. Medicamentos com receita são outro exemplo de produtos isentos de impostos.

Alguns estados até seguem um limite de preço para produtos acima do qual os estados podem cobrar impostos sobre eles. No estado de Nova York, qualquer roupa individual que custe menos de US$ 110 é isenta de impostos.

Por outro lado, produtos intangíveis como software, aplicativos, vídeos e música são isentos de impostos. Por 'um pouco', queremos dizer que a maioria dos estados está apenas se aquecendo para as últimas políticas e leis tributárias para controlar os bens digitais.

Assim, enquanto alguns estados têm leis tributárias que especificam alguns produtos, outros estados podem ter um conjunto diferente de leis para a categoria do produto.

Como as leis de impostos sobre vendas estão apenas acompanhando o ritmo de desenvolvimento de software, os estados ainda têm um longo caminho para entender e articular as leis para cobrar impostos de bens digitais de forma adequada.

O infográfico mostrado acima de Avalara mostra como alguns estados exigem que o software seja tributado, enquanto alguns permanecem isentos.

Algumas das categorias em que os produtos digitais são classificados são as seguintes:

• Software enlatado entregue em propriedade pessoal tangível
• Software como serviço (SaaS)
• Customização de software enlatado
• Download de software enlatado
• Download de software personalizado

3. Estou vendendo para clientes isentos de impostos?

Com base no tamanho e no tipo de sua empresa, os clientes podem variar de compradores ocasionais a entidades governamentais ou revendedores.

• Instituições como escolas, organizações sem fins lucrativos e outras organizações semelhantes podem comprar produtos isentos de impostos. A mesma regra se aplica aos varejistas que compram produtos a granel para revendê-los.

Embora a maioria de seus clientes pague impostos pelo seu produto, é necessário identificar os clientes isentos de impostos e abster-se de cobrar impostos sobre vendas deles.

Não se preocupe, o WooCommerce já vem com plugins que permitem editar funções de clientes e definir usuários como isentos de impostos sobre vendas. O PublishPress Capabilities é um desses plugins em que você pode confiar para essas edições.

4. Devo me preocupar com o endereço de entrega e o endereço de cobrança?

Se você estiver nos EUA, pode ser interessante saber que diferentes estados têm diferentes políticas estaduais de imposto sobre vendas.

A diferença na cobrança de impostos com base no endereço de entrega ou no endereço de cobrança do cliente é baseada exclusivamente nas leis fiscais de cada estado.

• Na maioria das vezes, os estados geralmente ignoram o endereço de 'envio de' em suas leis. Isso significa que o imposto pode ser cobrado com base no destino dos produtos enviados ou no endereço de 'envio para'.

Mas, este não é o caso para todos os estados embora. Alguns estados são chamados de estados 'baseados na origem' e os impostos sobre vendas se aplicam a produtos com base no ponto de origem do pedido. Esta pode ser sua casa, escritório, armazém e assim por diante. Nesse caso, é importante calcular os impostos do seu cliente com base no endereço de cobrança.

Algumas das extensões de impostos no WooCommerce vêm com os dados do nexo de impostos sobre vendas de estados nos EUA. Eles podem ser ativados para aplicar automaticamente impostos sobre vendas no produto do seu cliente depois que eles inserirem o endereço de remessa ou cobrança.

Configure os impostos do WooCommerce da maneira certa

Por padrão, as configurações de impostos serão desativadas em sua loja WooCommerce durante a configuração inicial. Vá para WooCommerce > Configurações > Geral e marque a caixa que diz ' Ativar impostos '. Isso abrirá uma ampla lista de configurações em ' Impostos ' assim que você salvar as alterações.

Clique em WooCommerce > Configurações > Imposto .

Se você observar atentamente, verá que existem disposições para listar os países para os quais você está enviando seus produtos na imagem acima. Veja como é a página de configurações de impostos:

Primeiro, defina quais preços você gostaria de mostrar aos seus clientes – preços antes de impostos ou incluindo impostos. Essa escolha de preços afetará muito a forma como seus produtos são exibidos em sua loja WooCommerce.

• Se você optar por exibir os preços com impostos , os produtos serão exibidos com preços diferentes para os clientes com base no país em que estão. Por exemplo, um produto inserido com preço de US$ 9,99 e com imposto de 20% nos EUA e zero impostos em outros lugares, será listado em $ 8,32 para todos os clientes que não sejam dos EUA

• Para produtos cujo preço exclui todos os impostos , seu site exibirá um preço constante na página do produto e um imposto adicional será exibido no momento da finalização da compra.

Em seguida vem a opção de escolher o endereço com base em quais taxas de impostos serão adicionadas aos produtos no carrinho do seu cliente. Você pode escolher uma das três opções: endereço de entrega do cliente, endereço de cobrança do cliente ou endereço da base da sua loja. Essa decisão é baseada principalmente em se você tem algum nexo de imposto sobre vendas no estado de residência do seu cliente.

Como configurar classes de imposto de envio

Ao adicionar produtos a uma loja WooCommerce, você também tem a opção de atribuir uma classe de envio para cada produto. Na maioria das vezes, a classe de imposto de frete é herdada do valor atribuído no momento da adição do produto.

Por exemplo, uma taxa de imposto de frete reduzida será atribuída a um item com taxa reduzida em sua loja. Caso contrário, você sempre pode escolher uma classe de imposto diferente para os produtos enviados.

• No menu Taxas de imposto padrão , você pode adicionar o código do país, código do estado, código postal, cidade e a porcentagem do imposto que deseja cobrar pelo produto.

Observe que essas taxas serão aplicadas a produtos que estão sendo enviados para países ou locais onde você configurou suas classes fiscais relevantes.

• Você pode adicionar classes de impostos adicionais com taxas diferentes e pode ser aplicado aos produtos de acordo. As configurações serão semelhantes às das taxas de imposto padrão.

Depois de configurar as classes de impostos para envio, você pode optar por exibir os preços em sua loja com base no seu gosto. Em ' Sufixo de exibição de preço ' nas opções de impostos, você pode até adicionar provisões para mostrar “ Os preços incluem __%taxa/VA T” para ajudar seu cliente a ver exatamente quanto está pagando.

Como visualizar relatórios fiscais

É uma configuração básica que você encontrará em WooCommerce > Relatórios > Impostos . É importante que você tenha um registro dos impostos recolhidos para o devido arquivamento dos impostos.

A página mostrará uma lista detalhada do número de pedidos, o valor total do imposto, o valor do imposto de envio e o imposto total coletado por meio de transações em sua loja WooCommerce.

O relatório fiscal totalmente detalhado pode ser baixado em um arquivo CSV para pedidos de declaração de impostos. Também é possível extrair relatórios fiscais dentro de um determinado período de tempo.

Quão fácil é arquivar impostos de qualquer maneira?

A resposta para isso está no tamanho do seu negócio. Para grandes empresas onde é possível contratar uma equipe de contabilidade para gerenciar os impostos, é melhor seguir esse caminho.

Isso também eliminará o ônus de calcular e apresentar o imposto sobre vendas em tempo hábil. Uma coisa a ter em mente é que o software escolhido para calcular os impostos deve ir bem com a loja também.

Para empresas que desejam simplicidade nas transações e flexibilidade na declaração de impostos, sugerimos que você procure um software de gerenciamento de impostos apropriado para aliviar suas tensões. Há uma lista de plugins, gratuitos e pagos, que podem ser facilmente integrados à sua loja WooCommerce para adicionar dados fiscais automáticos para produtos com base em vários fatores.

Como automatizar impostos

Automatizar os impostos do WooCommerce é uma ótima maneira de eliminar grande parte do ônus da configuração de classes de impostos e outras etapas principais que discutimos até agora.

O WooCommerce Shipping and Tax é um ótimo plugin para você começar. Ele ajuda você a adicionar impostos automaticamente, imprimir etiquetas de remessa e até mesmo ter pagamentos com Stripe ativados por padrão.

Para serviços mais amplos, existe o TaxJar – um plugin que envia automaticamente seus retornos para os estados onde você está registrado. Ele também mantém um relatório pronto para devolução em todos os momentos.

Conclusão

Honestamente, os impostos ainda podem ser um pouco difíceis, com novas leis surgindo de todo o mundo. Mas ajustá-los de tempos em tempos pode facilmente mantê-lo longe de pesadas multas e penalidades que assombram as empresas que ficam em segundo plano ao revisar os impostos. Como uma palavra final, consulte um advogado ou consultor tributário para ter uma ideia geral de como sua loja se comporta em sua posição não tributária.