Comprender el impuesto a las ventas para las tiendas WooCommerce

Definición de impuestos sobre las ventas para tiendas en línea

Es fácil entender el impuesto a las ventas cuando se trata de tiendas que operan desde una ubicación física. Estos a menudo se denominan negocios de ladrillo y mortero y las leyes fiscales estatales también están claramente definidas para las ventas de sus bienes físicos.

Pero las cosas se complican un poco cuando se trata de productos que se compran en tiendas virtuales y se envían a clientes de todo el mundo. Al vender en línea, es importante conocer las políticas fiscales del país en el que se encuentran sus clientes para evitar multas y otros problemas de envío.

El impuesto sobre las ventas para las tiendas en línea que venden en los EE. UU. está bajo el control de su nexo particular de impuestos sobre las ventas. Este es un tipo de vínculo al que una empresa debe adherirse cuando vende a clientes que residen en estados particulares.

Como las reglas se actualizaron recientemente (2018), son bastante diferentes de un estado a otro. Anteriormente, solo las empresas físicas (tiendas físicas) tenían que pagar impuestos sobre las ventas por los productos que vendían. Según su nueva política, todas las tiendas que tienen alguna conexión con el estado o los clientes dentro del estado deben recaudar impuestos sobre las ventas de los compradores sin falta.

¿Qué es un nexo de impuestos sobre las ventas?

Este es un término que puede resultar nuevo para la mayoría de los propietarios de tiendas primerizas que venden productos a clientes en los EE. UU. Es un vínculo que una empresa tiene con un estado, especialmente en los EE. UU. en forma de recaudación de impuestos.

Se dice que su empresa tiene un nexo de impuestos sobre las ventas cuando tiene presencia física o conexión económica con cualquier estado de los EE. UU. Esto puede suceder de muchas maneras, algunas de las cuales son:

• tener una oficina o trabajadores en un estado
• mantenimiento de un almacén en cualquier estado
• establecimiento de ventas de afiliados
• inventario en cualquier estado
• transacciones económicas con clientes en un estado que supere un monto mínimo en dólares.
• realizar ferias comerciales o ferias en un estado

Es posible que deba consultar a la autoridad fiscal de su estado para obtener más información sobre si tiene un nexo de impuestos sobre las ventas con alguno de los estados de los EE. UU.

El siguiente paso después de averiguar si tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en los EE. UU. es recaudar los impuestos apropiados de los compradores de esos estados. Tenga en cuenta que las tasas impositivas en dicho nexo difieren de un estado a otro, por lo tanto, use un software de administración de impuestos adecuado para automatizar la recaudación de impuestos de los clientes dentro de estos estados. Más sobre esto más adelante.

¿Cuáles son las preguntas que el propietario de una tienda debe saber sobre los impuestos sobre las ventas?

Administrar los impuestos puede ser un trabajo duro si no conoce las leyes de su estado o país sobre las ventas en línea. Es importante hablar con un contador experimentado antes de presentar y pagar sus declaraciones de impuestos.

Afortunadamente, WooCommerce también tiene complementos especializados para automatizar el impuesto a las ventas. Cubriremos más sobre estos y otros complementos en la siguiente sección.

Estas son algunas de las preguntas comunes que puede encontrar al iniciar su primera tienda WooCommerce.

1. ¿En qué estados debo recaudar impuestos sobre las ventas de mis clientes?

Es posible que no lo haya notado, pero las leyes de compras en línea han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los países en los últimos años.

Durante los años iniciales de la era de las punto com, gran parte de las ventas/servicios de productos a través de Internet estaban libres de impuestos. Esto cambió pronto cuando los estados, especialmente en los EE. UU., se dieron cuenta de que la venta de productos en línea debe estar sujeta a sus políticas fiscales.

Avance rápido hasta 2020, y los estados aún no tienen claro cómo recaudar impuestos sobre los productos en línea. A través del nexo del impuesto sobre las ventas, la mayoría de los estados requieren que las tiendas en línea cobren impuestos sobre los productos que compran los clientes que viven en esos estados.

Esto significa que los productos se gravarán de manera diferente según el estado en el que resida el cliente. Tenga en cuenta que solo aquellos clientes que residen en estados que tienen su nexo de impuestos sobre las ventas deben pagar impuestos sobre los productos en línea. Hay estados que otorgan exención total de impuestos para algunas categorías de productos.

2. ¿Mis productos están exentos de impuestos?

Los productos que pueden considerarse 'propiedad personal tangible' están sujetos a impuestos en EE. UU., con excepciones. Esto incluye la venta de todo, desde tazas de café hasta armarios enormes para exigir que los clientes paguen el impuesto sobre las ventas.

Pero los comestibles y otros productos básicos están exentos de impuestos en la mayoría de los estados de los EE. UU. Excepto en estados como Illinois, donde también cobran un impuesto marginal sobre ellos. Los medicamentos recetados son otro ejemplo de productos exentos de impuestos.

Algunos estados incluso siguen un límite de precio para los productos por encima del cual los estados pueden imponerles impuestos. En el estado de Nueva York, cualquier prenda individual que cueste menos de $110 está exenta de impuestos.

Por el contrario, los productos intangibles como software, aplicaciones, videos y música están algo exentos de impuestos. Por 'algo', queremos decir que la mayoría de los estados solo se están calentando hacia las últimas políticas y leyes fiscales para controlar los bienes digitales.

Entonces, mientras que algunos estados tienen leyes fiscales que especifican algunos productos, otros estados pueden tener un conjunto diferente de leyes para la categoría del producto.

Dado que las leyes de impuestos sobre las ventas solo se están poniendo al día con el ritmo del desarrollo de software, los estados aún tienen un largo camino para comprender completamente y articular leyes para recaudar impuestos de manera adecuada sobre los bienes digitales.

La infografía de Avalara que se muestra arriba muestra cómo algunos estados exigen que se grave el software, mientras que otros permanecen exentos.

Algunas de las categorías en las que se clasifican los productos digitales son las siguientes:

• Software enlatado entregado en propiedad personal tangible
• Software como servicio (SaaS)
• Personalización de software enlatado
• Descarga de software enlatado
• Descarga de software personalizado

3. ¿Estoy vendiendo a clientes exentos de impuestos?

Según el tamaño y el tipo de su negocio, los clientes pueden variar desde compradores ocasionales hasta entidades gubernamentales o revendedores.

• Instituciones como escuelas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones similares pueden comprar productos libres de impuestos. La misma regla se aplica a los minoristas que compran productos a granel para revenderlos.

Si bien la mayoría de sus clientes pagan impuestos por su producto, es necesario identificar a los clientes exentos de impuestos y abstenerse de cobrarles impuestos sobre las ventas.

Sin embargo, no se preocupe, WooCommerce ya viene con complementos que le permiten editar los roles de los clientes y configurar a los usuarios como exentos de impuestos sobre las ventas. PublishPress Capabilities es uno de esos complementos en los que puede confiar para tales ediciones.

4. ¿Debo preocuparme por la dirección de envío y la dirección de facturación?

Si se encuentra en los EE. UU., puede ser interesante saber que los diferentes estados tienen diferentes políticas estatales de impuestos sobre las ventas.

La diferencia en la recaudación de impuestos según la dirección de envío o la dirección de facturación de su cliente se basa únicamente en las leyes fiscales de los estados individuales.

• En su mayor parte, los estados a menudo ignoran la dirección de "envío desde" en sus leyes. Esto significa que el impuesto puede cobrarse según el destino de los productos enviados o la dirección de envío.

Sin embargo, este no es el caso para todos los estados. Algunos estados se denominan estados "basados ​​en el origen" y se aplican impuestos sobre las ventas a los productos según el punto de origen del pedido. Esta puede ser su casa, oficina, almacén, etc. En este caso, es importante calcular los impuestos de su cliente en función de su dirección de facturación.

Algunas de las extensiones de impuestos en WooCommerce vienen con los datos del nexo de impuestos sobre las ventas de los estados de los EE. UU. Se pueden habilitar para aplicar impuestos sobre las ventas automáticamente en el producto de su cliente después de que ingresen su dirección de envío o facturación.

Configure los impuestos de WooCommerce de la manera correcta

De forma predeterminada, la configuración de impuestos se desactivará en su tienda WooCommerce durante la configuración inicial. Vaya a WooCommerce > Configuración > General y marque la casilla que dice ' Habilitar impuestos '. Esto abrirá una amplia lista de configuraciones en ' Impuestos ' una vez que guarde los cambios.

Haz clic en WooCommerce > Configuración > Impuestos .

Si observa detenidamente, encontrará que hay disposiciones para inscribir los países a los que envía sus productos desde la imagen de arriba. Así es como se ve la página de configuración de impuestos:

Primero, defina qué precios le gustaría mostrar a sus clientes: precios antes de impuestos o con impuestos incluidos. Esta elección de precios afectará en gran medida la forma en que se muestran sus productos en su tienda WooCommerce.

• Si elige mostrar precios con impuestos incluidos , los productos se mostrarán a diferentes precios a los clientes según el país en el que se encuentren. Por ejemplo, un producto que se ingresa a un precio de $ 9.99 y tiene un impuesto del 20% en los EE. UU. y cero impuestos en otros lugares, se cotizará a $ 8.32 para todos los clientes que no sean de EE. UU.

• Para los productos cuyo precio no incluye todos los impuestos , su sitio web mostrará un precio constante en la página del producto y se mostrará un impuesto adicional en el momento del pago.

Luego viene la opción de elegir la dirección en función de qué tasas de impuestos se agregarán a los productos en el carrito de su cliente. Puede elegir una de tres opciones: la dirección de envío del cliente, la dirección de facturación del cliente o la dirección base de su tienda. Esta decisión se basa principalmente en si tiene algún nexo de impuestos sobre las ventas en el estado de residencia de su cliente.

Cómo configurar clases de impuestos de envío

Al agregar productos a una tienda WooCommerce, también tiene la opción de asignar una clase de envío para cada producto. En su mayor parte, la clase de impuestos de envío se hereda del valor asignado en el momento de agregar el producto.

Por ejemplo, se asignará una tasa de impuestos de envío reducida a un artículo de tasa reducida en su tienda. De lo contrario, siempre puede elegir una clase de impuestos diferente para los productos que se envían.

• En el menú Tasas impositivas estándar , puede agregar el código de país, el código de estado, el código postal, la ciudad y el porcentaje de impuestos que desea cobrar por el producto.

Tenga en cuenta que estas tarifas se aplicarán a los productos que se envíen a países o lugares donde haya configurado sus clases de impuestos correspondientes.

• Puede agregar clases de impuestos adicionales con diferentes tasas y puede aplicarse a los productos en consecuencia. La configuración será similar a la de las tasas de impuestos estándar.

Una vez que haya configurado las clases de impuestos para el envío, puede optar por mostrar los precios en su tienda según sus preferencias. En "Sufijo de visualización de precio " en las opciones de impuestos, incluso puede agregar disposiciones para mostrar " Los precios incluyen __% de impuestos/IVA " para ayudar a su cliente a ver exactamente cuánto está pagando.

Cómo ver los informes de impuestos

Es una configuración básica que encontrarás en WooCommerce > Informes > Impuestos . Es importante que tenga un registro de los impuestos recaudados para una correcta presentación de impuestos.

La página le mostrará una lista detallada de la cantidad de pedidos, el monto total del impuesto, el monto del impuesto de envío y el impuesto total recaudado a través de transacciones en su tienda WooCommerce.

El informe de impuestos completamente detallado se puede descargar en un archivo CSV para las aplicaciones de declaración de impuestos. También es posible obtener informes de impuestos dentro de un período de tiempo determinado.

¿Qué tan fácil es declarar impuestos de todos modos?

La respuesta a esto se basa en el tamaño de su negocio. Para las grandes empresas donde es posible contratar un equipo de contabilidad para administrar los impuestos, es mejor tomar esa ruta.

Esto también eliminará la carga de calcular y presentar el impuesto sobre las ventas de manera oportuna. Una cosa a tener en cuenta es que el software elegido para calcular impuestos también debe ir bien con la tienda.

Para las empresas que anhelan la simplicidad en las transacciones y la flexibilidad en la declaración de impuestos, le sugerimos que busque un software de administración de impuestos adecuado para aliviar sus tensiones. Hay una lista de complementos, tanto gratuitos como de pago, que podrían integrarse fácilmente con su tienda WooCommerce para agregar datos de impuestos automáticos para productos en función de numerosos factores.

Cómo automatizar impuestos

Automatizar los impuestos de WooCommerce es una excelente manera de eliminar gran parte de la carga de configurar clases de impuestos y otros pasos básicos que discutimos hasta ahora.

WooCommerce Shipping and Tax es un excelente complemento para comenzar. Lo ayuda a agregar impuestos automáticamente, imprimir etiquetas de envío e incluso tiene habilitados los pagos de Stripe de manera predeterminada.

Para servicios más amplios, está TaxJar, un complemento que envía automáticamente sus declaraciones a los estados donde está registrado. También mantiene un informe de devolución lista en todo momento.

Conclusión

Honestamente, los impuestos pueden ser un poco difíciles aún, con nuevas leyes surgiendo en todo el mundo. Pero ajustarlos de vez en cuando puede evitar fácilmente las fuertes multas y sanciones que acechan a las empresas que pasan a un segundo plano mientras revisan los impuestos. Como consejo final, consulte a un abogado o consultor fiscal para tener una idea general de cómo le va a su tienda en su posición fiscal.