WooCommerceストアの消費税を理解する

オンラインストアの消費税の定義

物理的な場所から営業している店舗の場合、消費税は簡単に理解できます。 これらはしばしば実店舗と呼ばれ、州の税法は物理的な商品の販売についても明確に定義されています。

しかし、仮想ショップから購入して世界中の顧客に出荷する製品に関しては、状況は少し複雑になります。 オンラインで販売する場合、ペナルティやその他の配送の問題を回避するために、顧客がいる国の税制を知ることが重要です。

米国で販売しているオンラインストアの消費税は、特定の消費税の関係にあります。 これは、特定の州に居住する顧客に販売する際に企業が遵守しなければならない一種の債券です。

ルールはごく最近（2018年）に更新されたばかりであるため、州ごとにかなり異なります。 以前は、実店舗（実店舗）のみが販売した製品の消費税を支払う必要がありました。 新しいポリシーに従って、州または州内の顧客と何らかの関係があるすべての店舗は、必ず購入者から消費税を徴収するように指示されています。

消費税のネクサスとは何ですか？

これは、米国で顧客に製品を販売する初めての店主のほとんどにとって新しい用語かもしれません。これは、特に米国では、徴税という形で企業が州と提携していることです。

あなたのビジネスは、米国のどの州とも物理的な存在または経済的なつながりがある場合、消費税の関係があると言われています。これはさまざまな方法で発生する可能性があり、その一部は次のとおりです。

• ある州に事務所または労働者を置く
• 任意の状態で倉庫を維持する
• アフィリエイト販売の設定
• 任意の状態の在庫
• 最低金額を超える状態の顧客との経済取引。
• 州で見本市や見本市を実施する

米国のいずれかの州と消費税の関係があるかどうかについて詳しく知るには、州の税務当局に相談する必要がある場合があります。

米国に消費税のネクサスがあるかどうかを確認した後の次のステップは、それらの州の購入者から適切な税金を徴収することです。 このようなネクサスの税率は州ごとに異なるため、適切な税管理ソフトウェアを使用して、これらの州内の顧客からの税徴収を自動化してください。 これについては後で詳しく説明します。

店主が消費税について知っておくべき質問は何ですか？

オンライン販売に関する州または国の法律を知らない場合、税金の管理は大変な作業になる可能性があります。 納税申告書を提出して支払う前に、経験豊富な会計士に相談することが重要です。

ありがたいことに、WooCommerceには消費税を自動化するための専用プラグインもあります。 これらのプラグインやその他のプラグインについては、次のセクションで詳しく説明します。

ここでは、最初のWooCommerceストアを開始するときに遭遇する可能性のある一般的な質問のいくつかを示します。

1.どの州で顧客から消費税を徴収する必要がありますか？

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、近年、オンラインショッピング法は各国で厳しく監視されています。

ドットコム時代の最初の数年間、インターネットを介した製品の販売/サービスの多くは非課税でした。 州、特に米国では、製品をオンラインで販売することは税制に従わなければならないことに気づいたため、これはすぐに変わりました。

2020年に向けて早送りすると、州はオンライン商品に税金を課す方法についてまだ不明です。 消費税のネクサスを通じて、ほとんどの州は、オンラインストアに、それらの州に住む顧客が購入した製品に税金を課すことを義務付けています。

これは、顧客が居住している州に基づいて、製品に異なる課税が行われることを意味します。 消費税のネクサスがある州に居住する顧客のみが、オンライン製品に税金を支払う必要があることに注意してください。 一部のカテゴリーの製品に完全な免税を与える州があります。

2.私の製品は免税ですか？

「有形動産」と見なすことができる製品は、例外を除いて米国で課税されます。 これには、コーヒーマグから巨大なワードローブまで、消費税を顧客が支払う必要があるものすべての販売が含まれます。

しかし、食料品やその他の基本的な商品は、イリノイ州のように限界税を課している州を除いて、米国のほとんどの州で免税されています。 処方薬は免税商品のもう一つの例です。

一部の州では、製品の価格制限を遵守しており、それを超えると州は製品に税金を課すことができます。 ニューヨーク州では、110ドル未満の個々の衣服は免税です。

対照的に、ソフトウェア、アプリ、ビデオ、音楽などの無形の製品は、いくらか免税されます。 「やや」とは、ほとんどの州がデジタル商品を把握するために最新の政策と税法に向けてウォーミングアップしているだけであることを意味します。

したがって、一部の州には一部の製品を指定する税法がありますが、他の州には製品カテゴリに対して異なる一連の法律がある場合があります。

消費税法はソフトウェア開発のペースに追いついているだけなので、州はデジタル商品に適切に税金を課すための法律を完全に理解して明確にするにはまだ長い道のりがあります。

上に示したAvalaraのインフォグラフィックは、一部の州ではソフトウェアに課税する必要がある一方で、一部の州では免除されていることを示しています。

デジタル製品が分類されるカテゴリのいくつかは次のとおりです。

• 有形動産で提供される缶詰ソフトウェア
• サービスとしてのソフトウェア（SaaS）
• 缶詰ソフトウェアのカスタマイズ
• 缶詰のソフトウェアのダウンロード
• カスタムソフトウェアのダウンロード

3.免税のお客様に販売していますか？

あなたのビジネスの規模と種類に基づいて、顧客は時折の買い手から政府機関や再販業者までさまざまです。

• 学校、非営利団体、およびその他の同様の組織などの機関は、実際に製品を非課税で購入できます。 同じルールが、製品をまとめて購入して再販する小売業者にも適用されます。

あなたの顧客の大多数はあなたの製品に税金を払っていますが、免税された顧客を特定し、彼らから消費税を徴収することを控える必要があります。

ただし、心配しないでください。WooCommerceには、顧客の役割を編集したり、ユーザーを消費税免税として設定したりできるプラグインがすでに付属しています。 PublishPress機能は、そのような編集に信頼できるプラグインの1つです。

4.配送先住所と請求先住所を気にする必要がありますか？

米国にいる場合は、州ごとに州の消費税ポリシーが異なることを知っておくと興味深いかもしれません。

顧客の配送先住所または請求先住所に基づく徴税の違いは、個々の州の税法のみに基づいています。

• ほとんどの場合、州は法律で「出荷元」の住所を無視することがよくあります。 これは、出荷された製品の宛先または「出荷先」の住所に基づいて税金を徴収できることを意味します。

しかし、これはすべての州に当てはまるわけではありません。 一部の州は「原産地ベース」州と呼ばれ、注文の原産地に基づいて消費税が商品に適用されます。 これは、自宅、オフィス、倉庫などになります。 この場合、請求先住所に基づいて顧客の税金を計算することが重要です。

WooCommerceの一部の税延長には、米国の州の消費税ネクサスのデータが付属しています。これらの拡張機能を使用すると、顧客の配送先住所または請求先住所を入力した後、顧客の製品に消費税を自動的に適用できます。

WooCommerceの税金を正しい方法で設定する

デフォルトでは、税金の設定は、初期設定時にWooCommerceストアでオフになります。 WooCommerce>設定>一般に移動し、 「税金を有効にする」というチェックボックスをオンにします。 これにより、変更を保存すると、[税]の下の設定の幅広いリストが開きます。

WooCommerce>設定>税をクリックします。

よく見ると、上の画像から、商品の配送先の国を登録するための規定があることがわかります。 税金の設定ページは次のようになります。

まず、顧客に表示する価格を定義します。税抜き価格または税込み価格です。 この価格設定の選択は、WooCommerceストアでの商品の表示方法に大きく影響します。

• 税込みの価格を表示することを選択した場合、商品は居住国に基づいて顧客に異なる価格で表示されます。たとえば、9.99ドルの価格で入力され、米国で20％の税金がかかる商品他の場所でのゼロ税は、米国以外のすべての顧客に対して$8.32で表示されます。

• すべての税金を除いた価格の商品の場合、ウェブサイトの商品ページに一定の価格が表示され、チェックアウト時に追加の税金が表示されます。

次に、顧客のカート内の製品に追加される税率に基づいて住所を選択するためのオプションがあります。 顧客の配送先住所、顧客の請求先住所、または店舗の拠点住所の3つのオプションのいずれかを選択できます。 この決定は主に、顧客の居住地の州に消費税の関連があるかどうかに基づいています。

送料クラスの設定方法

WooCommerceストアに商品を追加する際に、商品ごとに配送クラスを割り当てるオプションもあります。 ほとんどの場合、送料クラスは、製品の追加時に割り当てられた値から継承されます。

たとえば、割引送料は、ストアの割引料金のアイテムに割り当てられます。 そうでない場合は、出荷される製品に対していつでも異なる税クラスを選択できます。

• [標準税率]メニューから、国コード、州コード、郵便番号、市区町村、および製品に請求する税率を追加できます。

これらの料金は、関連する税クラスを設定した国または場所に送信される製品に適用されることに注意してください。

• 異なる税率の税クラスを追加して、それに応じて製品に適用することができます。 設定は標準税率と同様になります。

送料の税クラスを設定した後、好みに応じてショップに価格を表示するように選択できます。 税オプションの[価格表示サフィックス]の下に、「価格には__％tax / VA Tが含まれます」と表示する規定を追加して、顧客が支払っている金額を正確に確認できるようにすることもできます。

税レポートの表示方法

これは、 WooCommerce>レポート>税金の下にある基本的な設定です。 税金を適切に申告するために徴収された税金の記録を持っていることが重要です。

このページには、注文数、合計税額、送料税額、およびWooCommerceストアでの取引を通じて徴収された合計税の詳細なリストが表示されます。

完全に詳細な税務レポートは、税務申告アプリケーション用のCSVファイルにダウンロードできます。 所定の時間枠内で税レポートを取得することも可能です。

とにかく税金を申告するのはどれくらい簡単ですか？

これに対する答えはあなたのビジネスの規模にかかっています。 税務を管理するために会計チームを雇うことが可能な大企業の場合、そのルートを取る方が良いです。

これにより、消費税を適時に計算して提出する負担もなくなります。 覚えておくべきことの1つは、税金を計算するために選択したソフトウェアは、ストアにも適合している必要があるということです。

取引の簡素化と税務申告の柔軟性を求める企業の場合、緊張を和らげるために適切な税務管理ソフトウェアを検討することをお勧めします。 WooCommerceストアと簡単に統合して、さまざまな要因に基づいて製品の自動税データを追加できる、無料と有料の両方のプラグインのリストがあります。

税金を自動化する方法

WooCommerceの税金を自動化することは、これまでに説明した税金クラスやその他のコアステップを設定する際の負担の多くを取り除くための優れた方法です。

WooCommerce Shipping and Taxは、始めるのに最適なプラグインです。 税金を自動的に追加したり、配送ラベルを印刷したり、デフォルトでStripe支払いを有効にしたりするのに役立ちます。

より幅広いサービスについては、TaxJarがあります。これは、登録されている州に返品を自動的に送信するプラグインです。 また、いつでも返品可能なレポートを維持します。

結論

正直なところ、税金はまだ少し難しいかもしれません。世界中から新しい法律が生まれています。 しかし、時々それらを調整することで、税金を見直している間に後部座席を取る企業を悩ませている多額の罰金や罰則からあなたを簡単に遠ざけることができます。 最後のアドバイスとして、税務弁護士またはコンサルタントに相談して、店舗が税務上のポジションでどのように運賃を支払うかについての全体的なアイデアを入手してください。