WooCommerce mağazaları için Satış vergisini anlama

Çevrimiçi mağazalar için satış vergisini tanımlama

Fiziksel bir konumdan faaliyet gösteren mağazalar söz konusu olduğunda, satış vergisini anlamak kolaydır. Bunlara genellikle tuğla ve harç işletmeleri denir ve eyalet vergi yasaları, fiziksel mallarının satışı için de açıkça tanımlanmıştır.

Ancak sanal mağazalardan satın alınan ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilere gönderilen ürünler söz konusu olduğunda işler biraz karmaşıklaşıyor. Çevrimiçi satış yaparken, cezalardan ve diğer nakliye sorunlarından kaçınmak için müşterilerinizin bulunduğu ülkenin vergi politikalarını bilmek önemlidir.

ABD'de satış yapan çevrimiçi mağazaların satış vergisi, kendi özel satış vergisi bağlarının etkisi altındadır. Bu, bir işletmenin belirli eyaletlerde ikamet eden müşterilere satış yaparken uyması gereken bir bağ türüdür.

Kurallar oldukça yakın zamanda güncellendiğinden (2018), eyaletten eyalete oldukça farklıdırlar. Daha önce, yalnızca fiziksel mağazalar (fiziksel mağazalar) sattıkları ürünler için satış vergisi ödemek zorundaydı. Yeni politikalarına göre, devletle veya eyalet içindeki müşterilerle bir ilgisi olan tüm mağazalar, alıcılardan hatasız satış vergisi tahsil etmeye yönlendiriliyor.

Satış vergisi nexus nedir?

Bu, ABD'deki müşterilere ürün satan ilk kez mağaza sahipleri için yeni olabilecek bir terimdir. Bu, bir işletmenin bir eyaletle, özellikle ABD'de vergi tahsilatı şeklinde sahip olduğu bir bağdır.

İşletmenizin ABD'deki herhangi bir eyaletle herhangi bir fiziksel varlığı veya ekonomik bağlantısı olduğunda bir satış vergisi bağlantısına sahip olduğu söylenir. Bu, birçok şekilde olabilir, bunlardan bazıları şunlardır:

• bir eyalette bir ofis veya işçiye sahip olmak
• herhangi bir eyalette bir depo bulundurmak
• bağlı kuruluş satışlarının kurulması
• herhangi bir eyalette envanter
• minimum dolar tutarını aşan bir durumda müşterilerle yapılan ekonomik işlemler.
• bir eyalette ticaret gösterileri veya fuarlar düzenlemek

ABD'deki herhangi bir eyaletle satış vergisi bağınız olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için eyaletinizin vergi dairesine danışmanız gerekebilir.

ABD'de satış vergisi bağınız olup olmadığını öğrendikten sonraki adım, bu eyaletlerdeki alıcılardan uygun vergileri toplamaktır. Bu tür bağlantılardaki vergi oranlarının eyaletten eyalete farklılık gösterdiğini unutmayın, bu nedenle bu eyaletlerdeki müşterilerden vergi tahsilatını otomatikleştirmek için yeterli vergi yönetimi yazılımı kullanın. Bu konuda daha sonra.

Bir mağaza sahibinin satış vergileri hakkında bilmesi gereken sorular nelerdir?

Çevrimiçi satışlarla ilgili eyalet veya ülke yasalarınızın farkında değilseniz, vergileri yönetmek zor bir iş olabilir. Vergi beyannamelerinizi vermeden ve ödemeden önce deneyimli bir muhasebeciyle görüşmeniz önemlidir.

Neyse ki WooCommerce, satış vergisini otomatikleştirmek için özel eklentilere sahiptir. Aşağıdaki bölümde bunlar ve diğer eklentiler hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

İşte ilk WooCommerce mağazanızı başlatırken karşılaşabileceğiniz bazı genel sorular.

1. Hangi eyaletlerde müşterilerimden satış vergisi almalıyım?

Fark etmemiş olabilirsiniz, ancak çevrimiçi alışveriş yasaları son yıllarda ülkeler tarafından zorlu incelemelere tabi tutuldu.

Nokta com döneminin ilk yıllarında, internet üzerinden yapılan ürün satışlarının/hizmetlerinin çoğu vergiden muaftı. Bu, özellikle ABD'de eyaletlerin çevrimiçi ürün satmanın vergi politikalarının kapsamına girmesi gerektiğini anlamasıyla kısa sürede değişti.

2020'ye hızlı bir şekilde ilerleyin ve eyaletler, çevrimiçi ürünlerde vergilerin nasıl alınacağı konusunda hala net değil. Satış vergisi bağlantısı aracılığıyla, eyaletlerin çoğu, çevrimiçi mağazaların bu eyalette yaşayan müşteriler tarafından satın alınan ürünlere vergi koymasını şart koşuyor.

Bu, ürünlerin müşterinin ikamet ettiği eyalete göre farklı şekilde vergilendirileceği anlamına gelir. Yalnızca satış vergisi bağlantısına sahip eyaletlerde ikamet eden müşterilerin çevrimiçi ürünler için vergi ödemesi gerektiğini unutmayın. Bazı ürün kategorileri için tam vergi muafiyeti veren eyaletler var.

2. Ürünlerim vergiden muaf mı?

'Maddi kişisel mülk' olarak kabul edilebilecek ürünler, istisnalar dışında ABD'de vergilendirilir. Bu, kahve kupalarından büyük gardıroplara kadar her şeyin satışını ve müşteriler tarafından satış vergisinin ödenmesini gerektirir.

Ancak, yiyecek ve diğer temel mallar, onlardan da marjinal bir vergi aldıkları Illinois gibi eyaletler dışında, ABD'deki çoğu eyalette vergiden muaftır. Reçeteli ilaçlar, vergiden muaf ürünlere başka bir örnektir.

Hatta bazı eyaletler, üzerinde eyaletlerin bunlara vergi uygulayabileceği ürünler için bir fiyat limiti bile uygular. New York eyaletinde, maliyeti 110 dolardan az olan herhangi bir bireysel giysi vergiden muaftır.

Buna karşılık, yazılım, uygulamalar, videolar ve müzik gibi maddi olmayan ürünler bir şekilde vergiden muaftır. 'Biraz' ile, eyaletlerin çoğunun yalnızca dijital ürünlere hakim olmak için en son politikalara ve vergi yasalarına ısındığını kastediyoruz.

Bu nedenle, bazı eyaletlerde bazı ürünleri belirten vergi kanunları bulunurken, diğer eyaletlerin ürün kategorisi için farklı kanunları olabilir.

Satış vergisi yasaları yalnızca yazılım geliştirme hızına yetiştiğinden, eyaletlerin dijital mallar üzerindeki vergileri düzgün bir şekilde tahsil etmek için yasaları tam olarak anlaması ve ifade etmesi için hala uzun bir yolu var.

Avalara'dan alınan yukarıda gösterilen infografik, bazı eyaletlerin yazılımdan nasıl vergi alınmasını gerektirdiğini ve bazılarının muaf tutulduğunu gösteriyor.

Dijital ürünlerin sınıflandırıldığı kategorilerden bazıları şunlardır:

• Maddi kişisel mülkte teslim edilen hazır yazılım
• Hizmet olarak yazılım (SaaS)
• Konserve yazılımın özelleştirilmesi
• Konserve yazılım indirme
• Özel yazılım indirme

3. Vergiden muaf müşterilere mi satış yapıyorum?

İşletmenizin boyutuna ve türüne bağlı olarak, müşteriler ara sıra alıcılardan devlet kurumlarına veya bayilere kadar değişebilir.

• Okullar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer benzer kuruluşlar gibi kurumlar, ürünleri vergiden muaf olarak satın alabilir. Aynı kural, ürünleri yeniden satmak için toplu olarak satın alan perakendeciler için de geçerlidir.

Müşterilerinizin büyük bir kısmı ürününüz için vergi öderken, vergiden muaf müşterileri tespit etmek ve onlardan satış vergisi tahsil etmekten kaçınmak gerekir.

Endişelenmeyin, WooCommerce zaten müşteri rollerini düzenlemenize ve kullanıcıları satış vergisinden muaf olarak ayarlamanıza izin veren eklentilerle birlikte gelir. PublishPress Capabilities, bu tür düzenlemeler için güvenebileceğiniz bir eklentidir.

4. Teslimat adresi ve fatura adresini önemsemeli miyim?

ABD'deyseniz, farklı eyaletlerin farklı eyalet satış vergisi politikaları olduğunu bilmek ilginç olabilir.

Müşterinizin teslimat adresine veya fatura adresine göre vergi toplama arasındaki fark, yalnızca eyaletlerin vergi yasalarına bağlıdır.

• Çoğu zaman, devletler yasalarında genellikle 'gönderim' adresini görmezden gelirler. Bu, verginin, gönderilen ürünlerin varış yerine veya 'gönderim' adresine göre alınabileceği anlamına gelir.

Ancak bu durum tüm devletler için geçerli değildir. Bazı eyaletlere "menşe bazlı" eyaletler denir ve ürünlere siparişin başlangıç ​​noktasına göre satış vergileri uygulanır. Bu onların evi, ofisi, deposu vb. olabilir. Bu durumda, müşterinizin vergilerini fatura adresine göre hesaplamanız önemlidir.

WooCommerce'deki bazı vergi uzantıları, ABD'deki eyaletlerin satış vergisi bağlarının verileriyle birlikte gelir.

WooCommerce vergilerini doğru şekilde ayarlayın

Varsayılan olarak, ilk kurulum sırasında WooCommerce mağazanızda vergi ayarları kapatılacaktır. WooCommerce > Ayarlar > Genel'e gidin ve ' Vergileri etkinleştir ' yazan kutuyu işaretleyin. Bu, değişiklikleri kaydettikten sonra ' Vergi ' altında geniş bir ayarlar listesi açacaktır.

WooCommerce > Ayarlar > Vergi üzerine tıklayın.

Yakından bakarsanız, yukarıdaki resimden ürünlerinizi gönderdiğiniz ülkeleri listelemek için hükümler olduğunu göreceksiniz. Vergiler için ayarlar sayfası şöyle görünür:

İlk olarak, müşterilerinize hangi fiyatları göstermek istediğinizi tanımlayın - vergi öncesi veya vergiler dahil fiyatlar. Bu fiyatlandırma seçimi, ürünlerinizin WooCommerce mağazanızda nasıl gösterildiğini büyük ölçüde etkileyecektir.

• Vergi dahil fiyatları göstermeyi seçerseniz, ürünler müşterilere bulundukları ülkeye göre farklı fiyatlarla gösterilir. Örneğin, ABD'de 9,99 ABD doları fiyatıyla girilen ve %20 vergiye sahip bir ürün ve başka yerlerde sıfır vergi, ABD dışındaki tüm müşteriler için 8,32 ABD doları olarak listelenecektir.

• Tüm vergiler hariç fiyatlandırılan ürünler için, web siteniz ürün sayfasında sabit bir fiyat gösterecek ve ödeme sırasında ek bir vergi gösterilecektir.

Ardından, müşterinizin sepetindeki ürünlere hangi vergi oranlarının ekleneceğine bağlı olarak adresi seçme seçeneği gelir. Üç seçenekten birini seçebilirsiniz: müşterinin teslimat adresi, müşterinin fatura adresi veya mağazanızın ana adresi. Bu karar çoğunlukla, müşterinizin ikamet ettiği eyalette herhangi bir satış vergisi bağınız olup olmadığına bağlıdır.

Gönderim vergisi sınıfları nasıl ayarlanır?

Bir WooCommerce mağazasına ürün eklerken, her ürün için bir nakliye sınıfı atama seçeneğine de sahip olursunuz. Çoğunlukla, nakliye vergisi sınıfı, ürün ekleme sırasında atanan değerden devralınır.

Örneğin, mağazanızdaki indirimli oranlı bir öğeye indirimli bir nakliye vergisi oranı atanacaktır. Aksi takdirde, sevk edilen ürünler için her zaman farklı bir vergi sınıfı seçebilirsiniz.

• Standart vergi oranları menüsünden ülke kodu, eyalet kodu, posta kodu, şehir ve ürün için almak istediğiniz vergi yüzdesini ekleyebilirsiniz.

Bu oranların, ilgili vergi sınıflarını belirlediğiniz ülke veya yerlere gönderilen ürünlere uygulanacağını unutmayın.

• Farklı oranlarda ek vergi sınıfları ekleyebilir ve buna göre ürünlere uygulayabilirsiniz. Ayarlar, standart vergi oranlarına benzer görünecektir.

Gönderim için vergi sınıfları ayarladıktan sonra, beğeninize göre fiyatları mağazanızda görüntülemeyi seçebilirsiniz. Vergi seçeneklerinin altındaki ' Fiyat görüntüleme son eki ' altında, müşterinizin tam olarak ne kadar ödediğini görmesine yardımcı olmak için “ Fiyatlara %__vergi/KDV dahildir ” ifadesini gösteren hükümler bile ekleyebilirsiniz.

Vergi raporları nasıl görüntülenir?

Bu, WooCommerce > Raporlar > Vergiler altında bulacağınız temel bir ayardır. Vergilerin uygun şekilde doldurulması için toplanan vergilerin bir kaydına sahip olmanız önemlidir.

Sayfa, WooCommerce mağazanızdaki işlemler yoluyla toplanan sipariş sayısı, toplam vergi tutarı, nakliye vergisi tutarı ve toplam verginin ayrıntılı bir listesini gösterecektir.

Tam ayrıntılı vergi raporu, vergi beyannamesi başvuruları için bir CSV dosyasına indirilebilir. Vergi raporlarını belirli bir zaman diliminde almak da mümkündür.

Zaten vergi vermek ne kadar kolay?

Bunun cevabı işinizin büyüklüğüne bağlıdır. Vergileri yönetmek için bir muhasebe ekibi tutmanın mümkün olduğu büyük işletmeler için bu yolu kullanmak daha iyidir.

Bu aynı zamanda satış vergisini zamanında hesaplama ve dosyalama yükünü de ortadan kaldıracaktır. Akılda tutulması gereken bir şey, vergileri hesaplamak için seçilen yazılımın mağaza ile de uyumlu olması gerektiğidir.

İşlemlerde basitlik ve vergi beyannamelerinde esneklik isteyen işletmeler için, gerginliğinizi azaltmak için uygun vergi yönetimi yazılımına bakmanızı öneririz. Çok sayıda faktöre dayalı ürünler için otomatik vergi verileri eklemek üzere WooCommerce mağazanızla kolayca entegre edilebilecek hem ücretsiz hem de ücretli bir eklenti listesi vardır.

Vergiler nasıl otomatikleştirilir

WooCommerce vergilerini otomatikleştirmek, şu ana kadar tartıştığımız vergi sınıfları ve diğer temel adımların oluşturulmasındaki yükün çoğunu ortadan kaldırmanın harika bir yoludur.

WooCommerce Shipping and Tax, başlamanız için harika bir eklentidir. Otomatik olarak vergi eklemenize, nakliye etiketleri yazdırmanıza ve hatta varsayılan olarak Stripe ödemelerini etkinleştirmenize yardımcı olur.

Daha geniş hizmetler için TaxJar - iadelerinizi kayıtlı olduğunuz eyaletlere otomatik olarak gönderen bir eklenti var. Ayrıca her zaman iadeye hazır bir rapor tutar.

Çözüm

Dürüst olmak gerekirse, dünyanın her yerinden yeni yasalar çıkarken vergiler hala biraz zor olabilir. Ancak bunları zaman zaman ayarlamak, vergileri gözden geçirirken arka planda kalan işletmelere musallat olan ağır para cezalarından ve cezalardan sizi kolayca uzak tutabilir. Son bir tavsiye olarak, mağazanızın vergi pozisyonunda nasıl çalıştığı hakkında genel bir fikir edinmek için lütfen bir vergi avukatına veya danışmanına danışın.