了解 WooCommerce 商店的销售税

定义在线商店的销售税

对于在实体店经营的商店，销售税很容易理解。 这些通常被称为实体企业，并且州税法也明确规定了其实物商品的销售。

但是，当涉及从虚拟商店购买并运送给全球客户的产品时，事情会变得有些复杂。 在线销售时，重要的是要了解客户所在国家/地区的税收政策，以避免罚款和其他运输问题。

在美国销售的在线商店的销售税受其特定的销售税关系控制。 这是企业在向居住在特定州的客户销售产品时必须遵守的一种债券。

由于规则最近才更新（2018 年），因此各州的规则有很大不同。 早些时候，只有实体企业（实体店）必须为其销售的产品缴纳销售税。 根据他们的新政策，所有与州或州内客户有一定联系的商店都被指示向买家收取销售税。

什么是销售税关系？

对于大多数首次向美国客户销售产品的店主来说，这可能是一个陌生的术语。它是企业与州的一种联系，尤其是在美国以税收的形式。

当您的企业与美国任何州有任何实体存在或经济联系时，据说您的企业与销售税有关联。这可能以多种方式发生，其中一些是：

• 在一个州设有办公室或工人
• 在任何状态下维护仓库
• 建立联盟销售
• 任何州的库存
• 与州内客户的经济交易超过最低金额。
• 在一个州举办贸易展览或交易会

您可能需要咨询您所在州的税务机关，以了解更多关于您是否与美国任何州的销售税关联

确定您在美国是否有销售税关系后的下一步是向这些州的买家收取适当的税款。 请注意，此类关联中的税率因州而异，因此请使用适当的税务管理软件来自动从这些州的客户处征税。 稍后再谈。

店主需要了解哪些关于营业税的问题？

如果您不了解您所在州或国家/地区的在线销售法律，管理税收可能是一项艰巨的工作。 在提交和支付纳税申报表之前，与经验丰富的会计师交谈很重要。

值得庆幸的是，WooCommerce 也有专门的插件来自动化销售税。 我们将在下一节中详细介绍这些和其他插件。

以下是您在开设第一家 WooCommerce 商店时可能遇到的一些常见问题。

1. 我应该在哪些州向我的客户收取销售税？

您可能没有注意到，但近年来，网上购物法受到了各国的严格审查。

在互联网时代的最初几年，通过互联网进行的大部分产品销售/服务都是免税的。 随着各州，尤其是美国各州意识到在线销售产品必须遵守其税收政策，这种情况很快发生了变化。

快进到 2020 年，各州仍不清楚如何对在线商品征税。 通过销售税关系，大多数州要求在线商店对居住在该州的客户购买的产品征税。

这意味着产品将根据客户所在的州征收不同的税款。 请注意，只有居住在有销售税关系的州的客户才需要为在线产品纳税。 有些州对某些类别的产品给予全额免税。

2. 我的产品免税吗？

可被视为“有形个人财产”的产品在美国征税，但有例外。 这包括销售从咖啡杯到大衣柜的所有物品，要求客户支付销售税。

但在美国的大多数州，食品杂货和其他基本商品都是免税的，除了伊利诺伊州等州，它们也对这些商品征收边际税。 处方药是免税产品的另一个例子。

一些州甚至对产品实行价格限制，超过该价格限制的州可以对其征税。 在纽约州，任何价格低于 110 美元的单件服装都是免税的。

相比之下，软件、应用程序、视频和音乐等无形产品在某种程度上是免税的。 “在某种程度上”，我们的意思是大多数州只是在对最新的政策和税法进行热身，以控制数字商品。

因此，虽然一些州有指定某些产品的税法，但其他州可能对产品类别有一套不同的法律。

由于销售税法只是在赶上软件开发的步伐，各州仍有很长的路要走，以充分理解和阐明法律以适当地对数字商品征税。

上面显示的来自 Avalara 的信息图显示了一些州如何要求对软件征税，而另一些州则保持免税。

数字产品分类的一些类别如下：

• 在有形个人财产上交付的罐装软件
• 软件即服务 (SaaS)
• 罐头软件的定制
• 罐头软件下载
• 自定义软件下载

3. 我是否向免税客户销售产品？

根据您的业务规模和类型，客户可以是临时买家，也可以是政府实体或经销商。

• 学校、非营利组织和其他类似组织等机构实际上可以免税购买产品。 同样的规则也适用于批量购买产品转售的零售商。

虽然您的大多数客户为您的产品纳税，但有必要识别免税客户并避免向他们收取销售税。

不过不用担心，WooCommerce 已经附带了允许您编辑客户角色并将用户设置为免税销售的插件。 PublishPress Capabilities 就是这样一个插件，您可以依赖它来进行此类编辑。

4. 我应该关心收货地址和账单地址吗？

如果您在美国，可能会很高兴知道不同的州有不同的州销售税政策。

根据客户的送货地址或帐单地址收取税款的差异完全取决于各个州的税法。

• 在大多数情况下，各州经常忽略其法律中的“发货地址”。 这意味着可以根据运送产品的目的地或“运送到”地址征收税款。

但是，并非所有州都如此。 一些州被称为“基于原产地”的州，销售税根据订单的起始点对产品征收。 这可以是他们的家、办公室、仓库等。 在这种情况下，根据账单地址计算客户的税款非常重要。

WooCommerce 中的一些税收扩展附带美国各州的销售税关系数据。它们可以在客户输入其送货或账单地址后自动对您的产品征收销售税。

以正确的方式设置 WooCommerce 税收

默认情况下，税收设置将在初始设置期间在您的 WooCommerce 商店中关闭。 转到WooCommerce > 设置 > 常规，然后选中“启用税收”框。 保存更改后，这将在“税”下打开一个广泛的设置列表。

单击WooCommerce > 设置 > 税。

如果您仔细观察，您会发现有一些规定可以从上图中列出您将产品运送到的国家/地区。 税收设置页面如下所示：

首先，定义您希望向客户展示的价格——税前价格或含税价格。 这种定价选择将极大地影响您的产品在 WooCommerce 商店中的展示方式。

• 如果您选择显示含税价格，则产品将根据客户所在的国家/地区以不同的价格显示给客户。例如，输入价格为 9.99 美元且在美国征收 20% 税的产品其他地方零税，除美国客户外，所有客户的标价为 8.32 美元

• 对于价格不含税的产品，您的网站将在产品页面上显示固定价格，并在结帐时显示附加税。

接下来是选择地址的选项，该选项基于将添加到客户购物车中的产品的税率。 您可以选择以下三个选项之一：客户的送货地址、客户的帐单地址或您的商店基本地址。 此决定主要基于您在客户居住地所在州是否有任何销售税关系。

如何设置运费税等级

在将产品添加到 WooCommerce 商店时，您还可以选择为每个产品分配运输类别。 在大多数情况下，运费税等级是从添加产品时分配的值继承而来的。

例如，降低的运费税率将分配给您商店中的降价商品。 如果没有，您始终可以为要运送的产品选择不同的税级。

• 从标准税率菜单中，您可以添加国家代码、州代码、邮政编码、城市以及您要为产品收取的税费百分比。

请注意，这些税率将适用于发送到您已设置相关税级的国家或地区的产品。

• 您可以添加具有不同税率的附加税类，并可以相应地应用于产品。 这些设置看起来与标准税率的设置相似。

设置好运费税级后，您可以根据自己的喜好选择在商店中显示价格。 在税收选项下的“价格显示后缀”下，您甚至可以添加条款以显示“价格包含 __%tax/VA T”，以帮助您的客户准确了解他们支付了多少。

如何查看税务报告

这是您可以在WooCommerce > Reports > Taxes下找到的基本设置。 您必须记录为正确报税而收取的税款。

该页面将向您显示订单数量、总税额、运费税额以及通过 WooCommerce 商店中的交易收取的总税额的详细列表。

可以将完整详细的税务报告下载到 CSV 文件中，以进行税务申报。 也可以在给定的时间范围内提取税务报告。

无论如何，报税有多容易？

答案取决于您的业务规模。 对于可以聘请会计团队来管理税收的大型企业，最好走这条路。

这也将减轻及时计算和申报销售税的负担。 要记住的一件事是，所选择的用于计算税款的软件也必须与商店配合得很好。

对于渴望交易简单和报税灵活性的企业，我们建议您寻找合适的税务管理软件来缓解您的紧张情绪。 有一个免费和付费插件列表，可以轻松地与您的 WooCommerce 商店集成，以根据众多因素为产品添加自动税务数据。

如何自动化税收

自动化 WooCommerce 税收是减轻设置税收类别和我们迄今为止讨论的其他核心步骤的大部分负担的好方法。

WooCommerce Shipping and Tax 是您入门的绝佳插件。 它可以帮助您自动添加税金、打印运输标签，甚至默认启用 Stripe 付款。

对于更广泛的服务，有 TaxJar - 一个插件，可以自动将您的申报表提交到您注册的州。 它还始终保持返回就绪报告。

结论

老实说，随着新的法律从世界各地涌现出来，税收可能仍然有点困难。 但是不时调整它们可以很容易地让您远离高额罚款和处罚，这些罚款和处罚困扰着在审查税收时退居二线的企业。 作为最后的建议，请咨询税务律师或顾问，以全面了解您的商店在不纳税情况下的表现。