WooCommerce 매장에 대한 판매세 이해

온라인 상점에 대한 판매세 정의

물리적 위치에서 운영되는 매장의 경우 판매세를 이해하기 쉽습니다. 이들은 종종 오프라인 비즈니스라고 하며 물리적 상품의 판매에 대해서도 주 세법이 명확하게 정의되어 있습니다.

그러나 가상 상점에서 구매하여 전 세계 고객에게 배송되는 제품의 경우 상황이 약간 복잡해집니다. 온라인으로 판매하는 동안 벌금 및 기타 배송 문제를 피하기 위해 고객이 거주하는 국가의 세금 정책을 아는 것이 중요합니다.

미국에서 판매하는 온라인 상점에 대한 판매세는 특정 판매세 연계에 따릅니다. 이것은 특정 주에 거주하는 고객에게 판매할 때 기업이 준수해야 하는 채권 유형입니다.

규칙은 최근(2018년)에야 업데이트되었기 때문에 주마다 상당히 다릅니다. 이전에는 오프라인 비즈니스(물리적 상점)만이 판매한 제품에 대해 판매세를 납부해야 했습니다. 새로운 정책에 따라 주 또는 주 내 고객과 관련이 있는 모든 상점은 반드시 구매자로부터 판매세를 징수하도록 지시됩니다.

판매세 넥서스란 무엇입니까?

이것은 미국에서 고객에게 제품을 판매하는 최초의 상점 소유자 대부분에게 생소할 수 있는 용어입니다. 특히 미국에서는 세금 징수의 형태로 비즈니스가 주와 제휴 관계를 맺고 있습니다.

귀하의 사업체는 미국 내 어느 주와도 물리적 존재 또는 경제적 연결이 있을 때 판매세 관련성이 있다고 합니다. 이는 여러 가지 방법으로 발생할 수 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다

• 주에 사무실이나 직원이 있는
• 모든 주에서 창고 유지
• 제휴 판매 설정
• 모든 상태의 인벤토리
• 최소 달러 금액을 초과하는 상태에서 고객과의 경제적 거래.
• 주에서 무역 박람회 또는 박람회를 개최

미국 내 어느 주와도 판매세 관련 관계가 있는지 여부에 대해 자세히 알아보려면 해당 주의 세무 당국에 문의해야 할 수 있습니다.

미국에 판매세 관련성이 있는지 확인한 후 다음 단계는 해당 주의 구매자로부터 적절한 세금을 징수하는 것입니다. 이러한 연결의 세율은 주마다 다르므로 적절한 세금 관리 소프트웨어를 사용하여 해당 주 내 고객으로부터 세금 징수를 자동화하십시오. 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

상점 소유자가 판매세에 대해 알아야 할 질문은 무엇입니까?

세금 관리는 온라인 판매에 대한 해당 주 또는 국가의 법률을 모르면 힘든 일이 될 수 있습니다. 세금 신고서를 제출하고 납부하기 전에 숙련된 회계사와 상의하는 것이 중요합니다.

고맙게도 WooCommerce에는 판매세를 자동화하는 특수 플러그인도 있습니다. 다음 섹션에서 이러한 플러그인과 기타 플러그인에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.

다음은 첫 WooCommerce 스토어를 시작하는 동안 접할 수 있는 몇 가지 일반적인 질문입니다.

1. 어떤 주에서 고객으로부터 판매세를 징수해야 합니까?

눈치채지 못했을 수도 있지만 최근 몇 년 동안 온라인 쇼핑 법률은 국가에서 엄격한 조사를 받았습니다.

닷컴 시대 초기에는 인터넷을 통한 제품 판매/서비스의 대부분이 면세였습니다. 이것은 특히 미국의 주에서 온라인으로 제품을 판매하는 것이 세금 정책에 따라야 한다는 것을 인식함에 따라 곧 바뀌었습니다.

2020년으로 빠르게 넘어가고 주에서는 온라인 상품에 세금을 부과하는 방법에 대해 여전히 불분명합니다. 판매세 연계를 통해 대부분의 주에서는 온라인 상점에서 해당 주에 거주하는 고객이 구매한 제품에 세금을 부과하도록 요구합니다.

즉, 고객이 거주하는 주에 따라 제품에 세금이 다르게 부과됩니다. 판매세 연계가 있는 주에 거주하는 고객만 온라인 제품에 대한 세금을 납부해야 합니다. 제품 범주에 대해 전체 세금 면제를 제공하는 주가 있습니다.

2. 내 제품은 면세입니까?

'유형 개인 자산'으로 간주될 수 있는 제품은 예외를 제외하고 미국에서 과세됩니다. 여기에는 고객이 지불해야 하는 판매세를 요구하기 위해 커피 머그에서 거대한 옷장에 이르기까지 모든 것을 판매하는 것이 포함됩니다.

그러나 식료품 및 기타 기본 상품은 한계세를 부과하는 일리노이와 같은 주를 제외하고 미국 대부분의 주에서 면세됩니다. 처방약은 면세 제품의 또 다른 예입니다.

일부 주에서는 주에서 세금을 부과할 수 있는 제품의 가격 제한을 따르기도 합니다. 뉴욕주에서 $110 미만의 개별 의류는 면세됩니다.

대조적으로, 소프트웨어, 앱, 비디오, 음악과 같은 무형 제품은 다소 면세됩니다. '다소'는 대부분의 주가 디지털 상품을 장악하기 위해 최신 정책과 세법을 추진하고 있다는 의미입니다.

따라서 일부 주에는 일부 제품을 지정하는 세법이 있지만 다른 주는 제품 범주에 대해 다른 법률 집합을 가질 수 있습니다.

판매세법이 소프트웨어 개발의 속도를 따라잡을 뿐이므로 주에서는 디지털 상품에 세금을 적절하게 부과하기 위해 법률을 완전히 이해하고 명확하게 설명하려면 아직 멀었습니다.

위에 표시된 Avalara의 인포그래픽은 일부 주에서는 소프트웨어에 세금을 부과하고 일부는 면제를 유지하도록 요구하는 방법을 보여줍니다.

디지털 제품이 분류되는 범주 중 일부는 다음과 같습니다.

• 유형 개인 자산으로 배송된 통조림 소프트웨어
• 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)
• 미리 준비된 소프트웨어 사용자 정의
• 미리 준비된 소프트웨어 다운로드
• 맞춤형 소프트웨어 다운로드

3. 면세 고객에게 판매하고 있습니까?

비즈니스의 규모와 유형에 따라 고객은 비정기 구매자부터 정부 기관 또는 리셀러까지 다양합니다.

• 학교, 비영리 단체 및 기타 유사한 조직과 같은 기관은 실제로 제품을 면세로 구매할 수 있습니다. 제품을 대량으로 구매하여 재판매하는 소매업체에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

대부분의 고객이 제품에 대해 세금을 내고 있지만 면세 고객을 식별하고 판매세를 징수하지 않는 것이 필요합니다.

걱정하지 마세요. WooCommerce에는 고객 역할을 편집하고 사용자를 판매세 면제로 설정할 수 있는 플러그인이 이미 제공됩니다. PublishPress Capabilities는 이러한 편집에 의존할 수 있는 플러그인 중 하나입니다.

4. 배송지 주소와 청구지 주소를 신경써야 하나요?

미국에 거주하는 경우 주마다 주 판매세 정책이 다르다는 사실을 아는 것이 흥미로울 수 있습니다.

고객의 배송 주소 또는 청구서 수신 주소를 기준으로 세금을 징수하는 경우의 차이는 전적으로 개별 주의 세법을 기반으로 합니다.

• 대부분의 주에서는 법률에서 '출고처' 주소를 무시하는 경우가 많습니다. 즉, 배송된 제품의 목적지 또는 '배송' 주소를 기준으로 세금이 부과될 수 있습니다.

그러나 이것이 모든 주에 해당되는 것은 아닙니다. 일부 주를 '원산지 기반' 주라고 하며 주문의 원산지를 기준으로 제품에 판매세가 적용됩니다. 이것은 그들의 집, 사무실, 창고 등이 될 수 있습니다. 이 경우 청구서 수신 주소를 기준으로 고객의 세금을 계산하는 것이 중요합니다.

WooCommerce의 일부 세금 확장은 미국 내 판매세 관련 데이터와 함께 제공됩니다. 고객이 배송 또는 청구서 수신 주소를 입력한 후 자동으로 제품에 판매세를 적용하도록 설정할 수 있습니다.

올바른 방법으로 WooCommerce 세금 설정

기본적으로 세금 설정은 초기 설정 중에 WooCommerce 스토어에서 꺼져 있습니다. WooCommerce > 설정 > 일반 으로 이동하여 ' 세금 활성화 ' 확인란을 선택합니다. 변경 사항을 저장하면 ' 세금 ' 아래에 다양한 설정 목록이 열립니다.

WooCommerce > 설정 > 세금 을 클릭합니다.

자세히 보면 위의 이미지에서 제품을 배송할 국가를 등록하는 조항이 있음을 알 수 있습니다. 세금 설정 페이지는 다음과 같습니다.

먼저 고객에게 표시할 가격(세전 또는 세금 포함)을 정의합니다. 이 가격 선택은 제품이 WooCommerce 스토어에 표시되는 방식에 큰 영향을 미칩니다.

• 세금이 포함된 가격을 표시하도록 선택하면 고객이 거주하는 국가에 따라 제품이 고객에게 다른 가격으로 표시됩니다. 예를 들어 미국에서 $9.99의 가격으로 입력하고 세금이 20%인 제품이 있습니다. 다른 곳에서는 세금이 없으며 미국 고객이 아닌 모든 고객은 $8.32로 표시됩니다.

• 모든 세금을 제외한 가격이 책정된 제품의 경우 웹사이트의 제품 페이지에 고정 가격이 표시되고 체크아웃 시 추가 세금이 표시됩니다.

다음은 고객 장바구니의 제품에 추가할 세율을 기준으로 주소를 선택하는 옵션입니다. 고객의 배송 주소, 고객의 청구서 수신 주소 또는 상점 기본 주소의 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 결정은 주로 고객이 거주하는 주에 판매세 관련성이 있는지 여부를 기반으로 합니다.

운송세 등급을 설정하는 방법

WooCommerce 스토어에 제품을 추가하는 동안 각 제품에 대한 배송 등급도 지정할 수 있습니다. 대부분의 경우 배송세 클래스는 제품 추가 시 할당된 값에서 상속됩니다.

예를 들어, 할인된 배송 세율은 상점의 할인된 요율 항목에 할당됩니다. 그렇지 않은 경우 배송되는 제품에 대해 항상 다른 세금 등급을 선택할 수 있습니다.

• 표준 세율 메뉴에서 국가 코드, 주 코드, 우편번호, 도시 및 제품에 부과할 세금 비율을 추가할 수 있습니다.

이 세율은 관련 세금 등급을 설정한 국가 또는 장소로 배송되는 제품에 적용됩니다.

• 다른 세율로 세금 클래스 를 추가할 수 있으며 그에 따라 제품에 적용될 수 있습니다. 설정은 표준 세율의 설정과 유사합니다.

배송에 대한 세금 등급을 설정한 후 원하는 대로 상점에 가격을 표시하도록 선택할 수 있습니다. 세금 옵션 아래의 ' 가격 표시 접미사 ' 아래에 " 가격에는 __%세금/부가가치세 포함 "을 표시하는 조항을 추가하여 고객이 지불하는 금액을 정확히 볼 수 있습니다.

세금 보고서를 보는 방법

WooCommerce > 보고서 > 세금 에서 찾을 수 있는 기본 설정입니다. 적절한 세금 신고를 위해 징수된 세금에 대한 기록을 보유하는 것이 중요합니다.

이 페이지에는 WooCommerce 스토어에서 거래를 통해 징수된 주문 수, 총 세액, 배송 세액 및 총 세금에 대한 자세한 목록이 표시됩니다.

자세한 세금 보고서는 세금 신고 응용 프로그램을 위해 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다. 주어진 시간 내에 세금 보고서를 가져오는 것도 가능합니다.

그나저나 세금보고가 얼마나 쉽나요?

이에 대한 답은 비즈니스 규모에 달려 있습니다. 세금 관리를 위해 회계 팀을 고용할 수 있는 대기업의 경우 해당 경로를 선택하는 것이 좋습니다.

이를 통해 적시에 판매세를 계산하고 신고해야 하는 부담도 덜게 될 것입니다. 명심해야 할 한 가지는 세금 계산을 위해 선택한 소프트웨어가 상점과도 잘 맞아야 한다는 것입니다.

거래의 단순성과 세금 신고의 유연성을 원하는 기업의 경우 긴장을 완화하기 위해 적절한 세금 관리 소프트웨어를 살펴보는 것이 좋습니다. 다양한 요소를 기반으로 제품에 대한 자동 세금 데이터를 추가하기 위해 WooCommerce 스토어와 쉽게 통합할 수 있는 무료 및 유료 플러그인 목록이 있습니다.

세금을 자동화하는 방법

WooCommerce 세금을 자동화하면 지금까지 논의한 세금 클래스 및 기타 핵심 단계를 설정하는 부담을 크게 줄일 수 있습니다.

WooCommerce Shipping and Tax는 시작하기에 좋은 플러그인입니다. 자동으로 세금을 추가하고, 배송 라벨을 인쇄하고, 기본적으로 Stripe 결제를 활성화하는 데 도움이 됩니다.

더 광범위한 서비스를 위해 귀하가 등록된 주에 자동으로 반품을 제출하는 플러그인인 TaxJar가 있습니다. 또한 항상 반환 가능한 보고서를 유지 관리합니다.

결론

솔직히 세금은 전 세계적으로 새로운 법률이 생겨나면서 여전히 다소 어려울 수 있습니다. 그러나 때때로 이를 조정하면 세금을 검토하면서 뒷자리에 앉은 기업을 괴롭히는 막대한 벌금과 벌금을 쉽게 피할 수 있습니다. 마지막 조언으로 세무 변호사나 컨설턴트에게 문의하여 세금이 부과되지 않는 매장 요금에 대한 전반적인 아이디어를 얻으십시오.