فهم ضريبة المبيعات لمتاجر WooCommerce

تحديد ضريبة المبيعات للمتاجر عبر الإنترنت

من السهل فهم ضريبة المبيعات عندما يتعلق الأمر بالمتاجر التي تعمل من موقع مادي. غالبًا ما تسمى هذه الأعمال التجارية المبنية من الطوب وقذائف الهاون ويتم تحديد قوانين الضرائب الحكومية بوضوح لمبيعات سلعها المادية أيضًا.

لكن الأمور تصبح معقدة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر الافتراضية ويتم شحنها للعملاء في جميع أنحاء العالم. أثناء البيع عبر الإنترنت ، من المهم معرفة السياسات الضريبية للبلد الذي يتواجد فيه عملاؤك لتجنب العقوبات وقضايا الشحن الأخرى.

تخضع ضريبة المبيعات على المتاجر التي تبيع عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لسيطرة علاقة ضريبة المبيعات الخاصة بها. هذا نوع من السندات يجب على الشركة الالتزام بها عند البيع للعملاء المقيمين في دول معينة.

نظرًا لأنه تم تحديث القواعد مؤخرًا فقط (2018) ، فهي مختلفة تمامًا من دولة إلى أخرى. في وقت سابق ، كان يتعين على الشركات التجارية القائمة على الطوب والملاط (المتاجر المادية) فقط دفع ضريبة المبيعات على المنتجات التي يبيعونها. وفقًا لسياستهم الجديدة ، يتم توجيه جميع المتاجر التي لها صلة ما بالدولة أو العملاء داخل الولاية لتحصيل ضريبة المبيعات من المشترين دون إخفاق.

ما هي العلاقة بضريبة المبيعات؟

قد يكون هذا المصطلح جديدًا لمعظم مالكي المتاجر لأول مرة الذين يبيعون المنتجات للعملاء في الولايات المتحدة ، إنه ارتباط بين شركة ما مع دولة ، خاصة في الولايات المتحدة في شكل تحصيل ضرائب.

يُقال إن عملك التجاري له علاقة بضريبة المبيعات عندما يكون له أي وجود مادي أو ارتباط اقتصادي بأي ولاية في الولايات المتحدة. يمكن أن يحدث هذا بعدة طرق ، بعضها:

• وجود مكتب أو عمال في الولاية
• صيانة مستودع في أي دولة
• إقامة المبيعات التابعة
• جرد في أي دولة
• المعاملات الاقتصادية مع العملاء في حالة تتجاوز الحد الأدنى للمبلغ بالدولار.
• إقامة المعارض التجارية أو المعارض في الولاية

قد تضطر إلى استشارة سلطة الضرائب في ولايتك لمعرفة المزيد حول ما إذا كان لديك ارتباط بضريبة المبيعات مع أي من الولايات في الولايات المتحدة

الخطوة التالية بعد معرفة ما إذا كان لديك ارتباط بضريبة المبيعات في الولايات المتحدة هي جمع الضرائب المناسبة من المشترين من تلك الولايات. لاحظ أن معدلات الضرائب في مثل هذه العلاقة تختلف من دولة إلى أخرى ، لذا استخدم برنامج إدارة ضرائب مناسب لأتمتة تحصيل الضرائب من العملاء داخل هذه الولايات. المزيد عن هذا لاحقًا.

ما هي الأسئلة التي يجب على صاحب المتجر معرفتها حول ضرائب المبيعات؟

يمكن أن تكون إدارة الضرائب مهمة صعبة إذا لم تكن على دراية بقوانين الولاية أو الدولة الخاصة بالمبيعات عبر الإنترنت. من المهم أن يكون لديك كلمة مع محاسب متمرس قبل تقديم الإقرارات الضريبية ودفعها.

لحسن الحظ ، لدى WooCommerce مكونات إضافية لأتمتة ضريبة المبيعات أيضًا. سنغطي المزيد حول هذه المكونات الإضافية وغيرها في القسم التالي.

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي قد تواجهها أثناء بدء متجر WooCommerce الأول.

1. في أي حالات يجب علي تحصيل ضريبة المبيعات من عملائي؟

ربما لم تلاحظ ، لكن قوانين التسوق عبر الإنترنت خضعت لتدقيق شديد من قبل البلدان في السنوات الأخيرة.

خلال السنوات الأولى من عصر الدوت كوم ، كانت معظم مبيعات / خدمات المنتجات عبر الإنترنت معفاة من الضرائب. سرعان ما تغير هذا عندما أدركت الولايات ، خاصة في الولايات المتحدة ، أن بيع المنتجات عبر الإنترنت يجب أن يخضع لسياساتها الضريبية.

سريعًا إلى الأمام حتى عام 2020 ، ولا تزال الدول غير واضحة بشأن كيفية فرض ضرائب على البضائع عبر الإنترنت. من خلال العلاقة بضريبة المبيعات ، تطلب معظم الولايات من المتاجر عبر الإنترنت فرض ضرائب على المنتجات التي يشتريها العملاء الذين يعيشون في تلك الولاية.

هذا يعني أنه سيتم فرض ضرائب على المنتجات بشكل مختلف بناءً على الحالة التي يقيم فيها العميل. لاحظ أن العملاء الذين يقيمون في الولايات التي لديها روابط ضريبية على المبيعات هم فقط الذين يطلبون دفع ضرائب على المنتجات عبر الإنترنت. هناك دول تمنح إعفاءً ضريبيًا كاملاً لبعض فئات المنتجات.

2. هل منتجاتي معفاة من الضرائب؟

تخضع المنتجات التي يمكن اعتبارها "ملكية شخصية ملموسة" للضريبة في الولايات المتحدة ، مع استثناءات. وهذا يشمل بيع كل شيء من أكواب القهوة إلى خزانات الملابس الضخمة للمطالبة بدفع ضريبة المبيعات من قبل العملاء.

لكن البقالة والسلع الأساسية الأخرى معفاة من الضرائب في معظم الولايات في الولايات المتحدة باستثناء ولايات مثل إلينوي حيث تفرض ضريبة هامشية عليها أيضًا. الأدوية الموصوفة هي مثال آخر على المنتجات المعفاة من الضرائب.

حتى أن بعض الولايات تتبع حدًا لسعر المنتجات التي يمكن للدول التي تتجاوزها فرض ضرائب عليها. في ولاية نيويورك ، أي ملابس فردية تقل تكلفتها عن 110 دولارات معفاة من الضرائب.

في المقابل ، فإن المنتجات غير الملموسة مثل البرامج والتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى معفاة إلى حد ما من الضرائب. نعني بكلمة "إلى حد ما" أن معظم الولايات تتجه نحو أحدث السياسات وقوانين الضرائب للسيطرة على السلع الرقمية.

لذلك ، في حين أن بعض الولايات لديها قوانين ضريبية تحدد بعض المنتجات ، فقد يكون لدى ولايات أخرى مجموعة مختلفة من القوانين لفئة المنتج.

نظرًا لأن قوانين ضريبة المبيعات تلحق فقط بخطى تطوير البرامج ، فلا يزال أمام الدول طريق طويل لفهم القوانين وصياغةها بشكل كامل لفرض الضرائب على السلع الرقمية بشكل صحيح.

يوضح الرسم البياني الموضح أعلاه من Avalara كيف تطلب بعض الدول فرض ضرائب على البرامج بينما يظل البعض معفيًا.

بعض الفئات التي يتم تصنيف المنتجات الرقمية فيها هي كما يلي:

• يتم تسليم البرمجيات المعلبة على الممتلكات الشخصية المادية
• البرمجيات كخدمة (SaaS)
• تخصيص البرامج المعلبة
• تنزيل البرامج المعلبة
• تنزيل برنامج مخصص

3. هل أبيع لعملاء معفيين من الضرائب؟

بناءً على حجم ونوع عملك ، يمكن للعملاء أن يتراوحوا من المشترين العرضيين إلى الكيانات الحكومية أو البائعين.

• يمكن للمؤسسات مثل المدارس والمؤسسات غير الربحية والمنظمات المماثلة الأخرى شراء منتجات معفاة من الضرائب. تنطبق نفس القاعدة على تجار التجزئة الذين يشترون المنتجات بالجملة لإعادة بيعها.

في حين أن غالبية عملائك يدفعون ضرائب مقابل منتجك ، فمن الضروري تحديد العملاء المعفيين من الضرائب والامتناع عن تحصيل ضريبة المبيعات منهم.

لا تقلق ، فإن WooCommerce تأتي بالفعل مع مكونات إضافية تسمح لك بتعديل أدوار العميل وتعيين المستخدمين كإعفاء من ضريبة المبيعات. تعد إمكانيات PublishPress أحد هذه المكونات الإضافية التي يمكنك الاعتماد عليها في مثل هذه التعديلات.

4. هل يجب أن أهتم بعنوان الشحن وعنوان إرسال الفواتير؟

إذا كنت في الولايات المتحدة ، فقد يكون من المثير للاهتمام معرفة أن الولايات المختلفة لديها سياسات ضريبة مبيعات مختلفة في الولاية.

يعتمد الاختلاف في تحصيل الضرائب بناءً على عنوان الشحن أو عنوان إرسال الفواتير الخاص بالعميل فقط على قوانين الضرائب للولايات الفردية.

• بالنسبة للجزء الأكبر ، غالبًا ما تتجاهل الدول عنوان "السفينة من" في قوانينها. هذا يعني أنه يمكن فرض الضريبة بناءً على وجهة المنتجات المشحونة أو عنوان "الشحن إلى".

لكن ، هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الدول بالرغم من ذلك. تُسمى بعض الولايات حالات "قائمة على المنشأ" ويتم تطبيق ضرائب المبيعات على المنتجات بناءً على نقطة إنشاء الطلب. يمكن أن يكون هذا منزلهم أو مكتبهم أو مستودعهم وما إلى ذلك. في هذه الحالة ، من المهم حساب ضرائب العميل بناءً على عنوان إرسال الفواتير.

تأتي بعض امتدادات الضرائب في WooCommerce مع بيانات رابطة ضريبة المبيعات للولايات في الولايات المتحدة ، ويمكن تمكينها لتطبيق ضريبة المبيعات تلقائيًا على منتج العميل بعد إدخال عنوان الشحن أو الفوترة.

قم بإعداد ضرائب WooCommerce بالطريقة الصحيحة

بشكل افتراضي ، سيتم إيقاف تشغيل إعدادات الضرائب في متجر WooCommerce أثناء الإعداد الأولي. انتقل إلى WooCommerce> الإعدادات> عام وحدد المربع الذي يقول " تمكين الضرائب ". سيؤدي هذا إلى فتح قائمة كبيرة من الإعدادات ضمن " الضرائب " بمجرد حفظ التغييرات.

انقر فوق WooCommerce> الإعدادات> الضرائب .

إذا نظرت عن كثب ، ستجد أن هناك أحكامًا لتجنيد البلدان التي تشحن منتجاتك إليها من الصورة أعلاه. إليك ما تبدو عليه صفحة إعدادات الضرائب:

أولاً ، حدد الأسعار التي تود عرضها لعملائك - الأسعار قبل الضرائب أو شاملة الضرائب. سيؤثر اختيار التسعير هذا بشكل كبير على كيفية عرض منتجاتك في متجر WooCommerce الخاص بك.

• إذا اخترت عرض الأسعار شاملة الضرائب ، فسيتم عرض المنتجات بأسعار مختلفة للعملاء بناءً على البلد الذي يتواجدون فيه. على سبيل المثال ، المنتج الذي تم إدخاله بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا وله ضريبة بنسبة 20٪ في الولايات المتحدة وصفر ضرائب في أي مكان آخر ، سيتم إدراجه بسعر 8.32 دولارًا أمريكيًا لجميع العملاء بخلاف العملاء من الولايات المتحدة

• بالنسبة للمنتجات التي يتم تسعيرها باستثناء جميع الضرائب ، سيعرض موقع الويب الخاص بك سعرًا ثابتًا على صفحة المنتج وسيتم عرض ضريبة مضافة في وقت الخروج.

يأتي بعد ذلك خيار اختيار العنوان بناءً على معدلات الضرائب التي سيتم إضافتها إلى المنتجات الموجودة في عربة التسوق الخاصة بعميلك. يمكنك اختيار أحد الخيارات الثلاثة: عنوان الشحن الخاص بالعميل أو عنوان إرسال الفواتير أو عنوان المتجر الأساسي. يعتمد هذا القرار في الغالب على ما إذا كان لديك أي ارتباط بضريبة المبيعات في ولاية إقامة العميل.

كيفية إعداد فئات ضريبة الشحن

أثناء إضافة منتجات إلى متجر WooCommerce ، يمكنك الحصول على خيار تعيين فئة شحن لكل منتج أيضًا. بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم توريث فئة ضريبة الشحن من القيمة المعينة في وقت إضافة المنتج.

على سبيل المثال ، سيتم تعيين معدل ضريبة شحن مخفض لعنصر سعر مخفض في متجرك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك دائمًا اختيار فئة ضريبية مختلفة للمنتجات التي يتم شحنها.

• من قائمة معدلات الضرائب القياسية ، يمكنك إضافة رمز البلد ورمز الولاية والرمز البريدي والمدينة والنسبة المئوية للضريبة التي تريد تحصيلها مقابل المنتج.

لاحظ أنه سيتم تطبيق هذه الأسعار على المنتجات التي يتم إرسالها إلى البلدان أو الأماكن التي أعددت فيها فئات الضرائب ذات الصلة.

• يمكنك إضافة فئات ضرائب إضافية بمعدلات مختلفة ويمكن تطبيقها على المنتجات وفقًا لذلك. ستبدو الإعدادات مشابهة لتلك الخاصة بمعدلات الضرائب القياسية.

بعد إعداد فئات الضرائب للشحن ، يمكنك اختيار عرض الأسعار على متجرك حسب رغبتك. ضمن " لاحقة عرض السعر " ضمن خيارات الضرائب ، يمكنك أيضًا إضافة بنود لإظهار " الأسعار تشمل __٪ ضريبة / ضريبة القيمة المضافة " لمساعدة عميلك في معرفة المبلغ الذي يدفعه بالضبط.

كيفية عرض التقارير الضريبية

إنه إعداد أساسي ستجده ضمن WooCommerce> التقارير> الضرائب . من المهم أن يكون لديك سجل بالضرائب المحصلة من أجل الإيداع الصحيح للضرائب.

ستعرض لك الصفحة قائمة مفصلة بعدد الطلبات ، ومبلغ الضريبة الإجمالي ، ومبلغ ضريبة الشحن ، وإجمالي الضريبة المحصلة عبر المعاملات في متجر WooCommerce الخاص بك.

يمكن تنزيل التقرير الضريبي المفصل بالكامل في ملف CSV لتطبيقات الإيداع الضريبي. من الممكن أيضًا سحب التقارير الضريبية خلال إطار زمني معين.

ما مدى سهولة تقديم الضرائب على أي حال؟

الجواب على هذا يعتمد على حجم عملك. بالنسبة للشركات الكبيرة حيث يمكن توظيف فريق محاسبة لإدارة الضرائب ، فمن الأفضل أن تسلك هذا الطريق.

سيؤدي ذلك أيضًا إلى التخلص من عبء حساب ضريبة المبيعات وتقديمها في الوقت المناسب. شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار هو أن البرنامج المختار لحساب الضرائب يجب أن يتناسب مع المتجر أيضًا.

بالنسبة للشركات التي تتوق إلى البساطة في المعاملات والمرونة في تقديم الضرائب ، نقترح عليك البحث في برامج إدارة الضرائب المناسبة لتخفيف التوترات لديك. توجد قائمة بالمكونات الإضافية ، المجانية والمدفوعة ، والتي يمكن دمجها بسهولة مع متجر WooCommerce لإضافة بيانات ضريبية تلقائية للمنتجات بناءً على عوامل عديدة.

كيفية أتمتة الضرائب

تعد أتمتة ضرائب WooCommerce طريقة رائعة للتخلص من الكثير من العبء في إعداد فئات الضرائب والخطوات الأساسية الأخرى التي ناقشناها حتى الآن.

يعد WooCommerce Shipping and Tax مكونًا إضافيًا رائعًا للبدء. يساعدك في إضافة الضرائب تلقائيًا وطباعة ملصقات الشحن وحتى تمكين مدفوعات Stripe افتراضيًا.

لمزيد من الخدمات على نطاق أوسع ، هناك TaxJar - وهو مكون إضافي يرسل عائداتك تلقائيًا إلى الدول التي تم تسجيلك فيها. كما أنها تحتفظ بتقرير جاهز للعودة في جميع الأوقات.

خاتمة

بصراحة ، قد تكون الضرائب صعبة بعض الشيء ، مع ظهور قوانين جديدة من جميع أنحاء العالم. لكن تعديلها من وقت لآخر يمكن أن يبعدك بسهولة عن الغرامات والعقوبات الباهظة التي تطارد الشركات التي تشغل مقعدًا خلفيًا أثناء مراجعة الضرائب. ككلمة أخيرة لتقديم المشورة ، يرجى استشارة محامي أو مستشار ضرائب للحصول على فكرة عامة عن الأسعار في متجرك في وضع غير ضريبي.