Înțelegerea taxei pe vânzări pentru magazinele WooCommerce

Definirea taxei pe vânzări pentru magazinele online

Este ușor de înțeles impozitul pe vânzări atunci când vine vorba de magazine care funcționează dintr-o locație fizică. Acestea sunt adesea numite afaceri de cărămidă și mortar, iar legile fiscale de stat sunt clar definite și pentru vânzarea bunurilor lor fizice.

Dar lucrurile se complică puțin atunci când vine vorba de produse care sunt cumpărate din magazine virtuale și sunt livrate clienților de pe tot globul. În timp ce vindeți online, este important să cunoașteți politicile fiscale ale țării în care se află clienții dvs. pentru a evita penalizări și alte probleme de transport.

Taxa pe vânzări pentru magazinele online care vând în SUA intră sub influența legăturii lor specifice cu taxele pe vânzări. Acesta este un tip de obligație la care o întreprindere trebuie să adere atunci când vinde clienților care locuiesc în anumite state.

Deoarece regulile au fost actualizate destul de recent (2018), ele sunt destul de diferite de la stat la stat. Anterior, doar întreprinderile din cărămidă și mortar (magazinele fizice) trebuiau să plătească impozit pe vânzări pentru produsele pe care le vindeau. Conform noii lor politici, toate magazinele care au o anumită legătură cu statul sau cu clienții din stat sunt direcționate să colecteze impozitul pe vânzări de la cumpărători fără greș.

Ce este o legătură cu taxele pe vânzări?

Acesta este un termen care ar putea fi nou pentru majoritatea proprietarilor de magazine care vând produse pentru prima dată clienților din SUA. Este o legătură pe care o întreprindere o are cu un stat, în special în SUA, sub formă de colectare a taxelor.

Se spune că afacerea dvs. are o legătură cu taxele pe vânzări atunci când are o prezență fizică sau o legătură economică cu orice stat din SUA. Acest lucru se poate întâmpla în multe moduri, dintre care unele sunt:

• având un birou sau lucrători într-un stat
• menţinerea unui depozit în orice stat
• infiintarea vanzarilor afiliate
• inventar în orice stat
• tranzacții economice cu clienții într-un stat care depășește o sumă minimă în dolari.
• desfășurarea de târguri comerciale sau târguri într-un stat

Poate fi necesar să consultați autoritatea fiscală a statului dvs. pentru a afla mai multe despre dacă aveți o legătură cu taxele pe vânzări cu oricare dintre statele din SUA

Următorul pas după ce ați aflat dacă aveți o legătură cu taxele pe vânzări în SUA este să colectați taxele corespunzătoare de la cumpărătorii din acele state. Rețineți că ratele de impozitare în astfel de legături diferă de la stat la stat, așa că utilizați un software adecvat de gestionare a impozitelor pentru a automatiza colectarea impozitelor de la clienții din aceste state. Mai multe despre asta mai târziu.

Care sunt întrebările pe care un proprietar de magazin trebuie să le cunoască despre taxele pe vânzări?

Gestionarea taxelor poate fi o treabă grea dacă nu cunoașteți legile statului sau ale țării dumneavoastră privind vânzările online. Este important să discutați cu un contabil experimentat înainte de a depune și de a plăti declarațiile fiscale.

Din fericire, WooCommerce are plugin-uri specializate pentru a automatiza și taxa pe vânzări. Vom acoperi mai multe despre acestea și alte plugin-uri într-o secțiune următoare.

Iată câteva dintre întrebările frecvente pe care le puteți întâlni atunci când începeți primul magazin WooCommerce.

1. În ce state ar trebui să colectez taxa pe vânzări de la clienții mei?

Poate că nu ați observat, dar în ultimii ani legile privind cumpărăturile online au fost supuse unui control aprofundat de către țări.

În primii ani ai erei dot com, multe dintre vânzările/serviciile de produse prin internet erau scutite de taxe. Acest lucru s-a schimbat curând, pe măsură ce statele, în special în SUA, și-au dat seama că vânzarea de produse online trebuie să intre sub incidența politicilor lor fiscale.

Avanză rapid până în 2020, iar statele încă nu au clar cum să perceapă taxe pe bunurile online. Prin legătura cu taxele pe vânzări, majoritatea statelor solicită magazinelor online să perceapă taxe pe produsele care sunt cumpărate de clienții care locuiesc în acele state.

Aceasta înseamnă că produsele vor fi impozitate diferit în funcție de statul în care locuiește clientul. Rețineți că numai acei clienți care locuiesc în state care au o legătură cu taxele pe vânzări trebuie să plătească taxe pentru produsele online. Există state care acordă scutire totală de taxe pentru unele categorii de produse.

2. Sunt produsele mele scutite de taxe?

Produsele care pot fi considerate „proprietate personală corporală” sunt impozitate în SUA, cu excepții. Aceasta include vânzarea de orice, de la căni de cafea la dulapuri uriașe, pentru a solicita taxa pe vânzări să fie plătită de către clienți.

Dar alimentele și alte mărfuri de bază sunt scutite de taxe în majoritatea statelor din SUA, cu excepția statelor precum Illinois, unde percep și o taxă marginală asupra lor. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt un alt exemplu de produse scutite de taxe.

Unele state respectă chiar o limită de preț pentru produse peste care statele pot percepe taxe asupra acestora. În statul New York, orice îmbrăcăminte individuală care costă mai puțin de 110 USD este scutită de taxe.

În schimb, produsele intangibile precum software-ul, aplicațiile, videoclipurile și muzica sunt oarecum scutite de taxe. Prin „oarecum”, ne referim la faptul că majoritatea statelor doar se încălzesc cu privire la cele mai recente politici și legi fiscale pentru a controla bunurile digitale.

Deci, în timp ce unele state au legi fiscale care specifică anumite produse, alte state ar putea avea un set diferit de legi pentru categoria de produse.

Întrucât legile privind taxele pe vânzări ating doar ritmul dezvoltării software-ului, statele mai au un drum lung pentru a înțelege pe deplin și a formula legi pentru a percepe în mod corespunzător taxe pe bunurile digitale.

Infograficul prezentat mai sus de la Avalara arată cum unele state solicită ca software-ul să fie impozitat, în timp ce unele rămân scutite.

Unele dintre categoriile în care sunt clasificate produsele digitale sunt următoarele:

• Software conservat livrat pe proprietate personală corporală
• Software ca serviciu (SaaS)
• Personalizarea software-ului conservat
• Descărcare de software conservat
• Descărcare software personalizat

3. Vând clienților scutiți de taxe?

În funcție de dimensiunea și tipul afacerii dvs., clienții pot varia de la cumpărători ocazionali la entități guvernamentale sau revânzători.

• Instituții precum școlile, organizațiile non-profit și alte organizații similare pot cumpăra produse fără taxe. Aceeași regulă se aplică și comercianților cu amănuntul care cumpără produse în vrac pentru a le revânde.

În timp ce majoritatea clienților dvs. plătesc taxe pentru produsul dvs., este necesar să identificați clienții scutiți de taxe și să vă abțineți de la colectarea taxelor pe vânzări de la aceștia.

Totuși, nu vă faceți griji, WooCommerce vine deja cu pluginuri care vă permit să editați rolurile clienților și să setați utilizatorii ca scutiți de taxe pe vânzări. PublishPress Capabilities este un astfel de plugin pe care te-ai putea baza pentru astfel de editări.

4. Ar trebui să-mi pese de adresa de expediere și adresa de facturare?

Dacă vă aflați în SUA, poate fi interesant de știut că diferite state au politici diferite de stat privind impozitul pe vânzări.

Diferența de colectare a taxelor pe baza adresei de expediere sau a adresei de facturare a clientului dvs. se bazează exclusiv pe legile fiscale ale statelor individuale.

• În cea mai mare parte, statele ignoră adesea adresa „navei de la” în legile lor. Aceasta înseamnă că taxa poate fi percepută în funcție de destinația produselor expediate sau de adresa „expediere către”.

Dar, acesta nu este cazul tuturor statelor. Unele state sunt numite state „pe bază de origine”, iar taxele de vânzare se aplică produselor în funcție de punctul de origine al comenzii. Aceasta poate fi casa lor, biroul, depozitul și așa mai departe. În acest caz, este important să calculați taxele clientului dvs. pe baza adresei de facturare.

Unele dintre extensiile fiscale din WooCommerce vin cu datele legate de taxele pe vânzări ale statelor din SUA. Acestea pot fi activate pentru a aplica automat taxa pe vânzări asupra produsului clientului dvs. după ce acesta introduc adresa de livrare sau de facturare.

Configurați taxele WooCommerce în mod corect

În mod implicit, setările pentru taxe vor fi dezactivate în magazinul dvs. WooCommerce în timpul configurării inițiale. Accesați WooCommerce > Setări > General și bifați caseta care spune „ Activați taxele ”. Aceasta va deschide o listă largă de setări sub „ Taxă ” odată ce salvați modificările.

Faceți clic pe WooCommerce > Setări > Taxă .

Dacă te uiți îndeaproape, vei descoperi că există prevederi pentru a înscrie țările către care expediezi produsele din imaginea de mai sus. Iată cum arată pagina de setări pentru taxe:

Mai întâi, definiți ce prețuri doriți să le arătați clienților dvs. - prețuri înainte de taxe sau inclusiv taxe. Această alegere a prețurilor va afecta foarte mult modul în care produsele dvs. sunt afișate în magazinul dvs. WooCommerce.

• Dacă alegeți să afișați prețurile inclusiv taxele , atunci produsele vor fi afișate clienților la prețuri diferite în funcție de țara în care se află. De exemplu, un produs care este introdus la un preț de 9,99 USD și are o taxă de 20% în SUA și zero taxe în altă parte, vor fi listate la 8,32 USD pentru toți clienții, alții decât cei din SUA

• Pentru produsele cu preț fără toate taxele , site-ul dvs. web va afișa un preț constant pe pagina produsului și o taxă adăugată va fi afișată în momentul plății.

Urmează opțiunea de a alege adresa în funcție de care ratele de impozitare vor fi adăugate produselor din coșul clientului. Puteți alege una dintre cele trei opțiuni: adresa de expediere a clientului, adresa de facturare a clientului sau adresa de bază a magazinului. Această decizie se bazează în principal pe dacă aveți vreo legătură cu taxele pe vânzări în statul de reședință al clientului dvs.

Cum să configurați clasele de taxe de transport

În timp ce adăugați produse într-un magazin WooCommerce, aveți opțiunea de a atribui și o clasă de livrare pentru fiecare produs. În cea mai mare parte, clasa de taxe de transport este moștenită din valoarea atribuită la momentul adăugării produsului.

De exemplu, o rată redusă a taxei de expediere va fi atribuită unui articol cu ​​tarif redus din magazinul dvs. Dacă nu, puteți alege oricând o altă clasă de taxe pentru produsele expediate.

• Din meniul Taxe standard , puteți adăuga codul țării, codul statului, codul poștal, orașul și taxa procentuală pe care doriți să o percepeți pentru produs.

Rețineți că aceste tarife se vor aplica produselor care sunt trimise în țări sau locuri în care ați stabilit clasele lor de taxe relevante.

• Puteți adăuga clase de taxe suplimentare cu cote diferite și pot fi aplicate produselor în consecință. Setările vor arăta similar cu cele ale cotelor de impozitare standard.

După ce ați configurat clase de taxe pentru expediere, puteți alege să afișați prețurile în magazin în funcție de preferințele dvs. Sub „ Sufixul de afișare a prețului ” din opțiunile fiscale, puteți chiar să adăugați prevederi pentru a afișa „ Prețurile includ __%tax/TVA ” pentru a ajuta clientul să vadă exact cât plătește.

Cum să vizualizați rapoartele fiscale

Este o setare de bază pe care o veți găsi în WooCommerce > Rapoarte > Taxe . Este important să aveți o evidență a taxelor colectate pentru depunerea corectă a impozitelor.

Pagina vă va afișa o listă detaliată a numărului de comenzi, a sumei totale a taxei, a taxei de transport și a taxei totale colectate prin tranzacțiile din magazinul dumneavoastră WooCommerce.

Raportul fiscal complet detaliat poate fi descărcat într-un fișier CSV pentru cererile de depunere a impozitelor. De asemenea, este posibil să extrageți rapoarte fiscale într-un anumit interval de timp.

Cât de ușor este oricum să depuni taxe?

Răspunsul la aceasta se bazează pe dimensiunea afacerii tale. Pentru afacerile mari unde este posibil să angajați o echipă de contabilitate care să gestioneze impozitele, este mai bine să mergeți pe acea cale.

Acest lucru va elimina, de asemenea, sarcina calculării și depunerii taxei pe vânzări în timp util. Un lucru de reținut este că software-ul ales pentru calcularea taxelor trebuie să meargă bine și cu magazinul.

Pentru companiile care doresc simplitate în tranzacții și flexibilitate în declararea impozitelor, vă sugerăm să căutați un software adecvat de gestionare a impozitelor pentru a vă ușura tensiunile. Există o listă de pluginuri, atât gratuite, cât și plătite, care ar putea fi integrate cu ușurință în magazinul dvs. WooCommerce pentru a adăuga date automate de taxe pentru produse pe baza a numeroși factori.

Cum să automatizezi taxele

Automatizarea taxelor WooCommerce este o modalitate excelentă de a elimina o mare parte din sarcina creării claselor de taxe și a altor pași de bază despre care am discutat până acum.

WooCommerce Shipping and Tax este un plugin grozav pentru a începe. Vă ajută să adăugați automat taxe, să imprimați etichete de expediere și chiar are activate în mod prestabilit plățile Stripe.

Pentru servicii mai largi, există TaxJar – un plugin care trimite automat declarațiile dumneavoastră în statele în care sunteți înregistrat. De asemenea, menține un raport gata de returnare în orice moment.

Concluzie

Sincer, taxele pot fi încă puțin dificile, cu noi legi care apar din toată lumea. Dar ajustarea lor din când în când vă poate ține cu ușurință departe de amenzi și penalități uriașe care bântuie companiile care trec pe bancheta în timp ce revizuiesc impozitele. Ca un sfat final, vă rugăm să consultați un avocat sau un consultant fiscal pentru a vă face o idee de ansamblu asupra modului în care merge magazinul dvs. în poziție fiscală.