メンバーシップサイトのサブスクリプション税のガイド

メンバーシップサイトのサブスクリプション税を知っていますか？ 税金は圧倒される可能性がありますが、ビジネスを成功させるためには不可欠です。

サブスクリプションeコマース市場は2025年までに4,730億ドルに達すると予測されています。人気が高まるにつれ、当局もサブスクリプション税に注意を払い始めています。

何年もの間、企業は公的拡大に貢献するために幅広い所得税を介して税金を支払われています。 しかし、経済情勢の変化に伴い、デジタルビジネスが脚光を浴びています。 サブスクリプションプラン、オンラインコース、オンラインサポートサービスなどの無形の製品を販売するという新しい概念でも課題が発生します。この課題は、地域および国境のポリシーだけでなく、プライバシーポリシーや情報セキュリティなどにも影響します。

サブスクリプションビジネスモデルは、消費税の正確な計算、徴収、および送金を実行する必要があります。 このガイドは、税金がビジネスにどのように影響するかを理解するのに役立ちます。 また、自動システムをサブスクリプションビジネスに統合して、すべての税計算とレポートを効率的に処理する方法。

まず、基本的なクエリから始めましょう–

サブスクリプションビジネスモデルとは

メンバーシップのWebサイトは、オンラインでの受動的収入と経常収入の両方に最適なオプションです。 ここでは、ゲート付きコンテンツとメンバー限定の特典を提供できます。 多くの場合、このタイプのWebサイトはサブスクリプションを販売しているため、ユーザーはプレミアム機能にアクセスできます。

サブスクリプションWebサイトでは、ユーザーは一定の金額を支払って、限られた期間内に製品またはサービスを使用できます。 それは所有者と顧客の間の金銭的契約です。 人気のあるサブスクリプションビジネスモデルには、SaaS、デジタル出版物、オンラインコース、ビデオおよび音楽ストリーミングサービス、ニュースレターなどがあります。

サブスクリプションビジネスモデルの利点：

• 予測可能な将来の収益源
• より良い顧客関係を確保する
• 顧客の忠誠心を高める
• 顧客維持率を高める
• アップセルとクロスセルでより多くの収入を得る絶好のチャンス

人気のあるサブスクリプションビジネスプラットフォームには、Netflix、Hulu、Amazon Prime、Apple Music、Salesforce.com、Spotifyなどがあります。

サブスクリプションビジネスモデルが普及する理由

サブスクリプションビジネスは、主な理由の1つである利便性のために、消費者と販売者の両方に人気があります。 Gartnerによると、消費者に直接販売する組織の75％は、2023年までにサブスクリプションサービスを提供する予定です。これは、サブスクリプションビジネスモデルが定着していることを意味します。

アドビは2011年10月に最初にサブスクリプションモデルを導入し、2017年1月から完全にサブスクリプションベースになりました。 それ以来、アドビの収益は着実に増加しています。

サブスクリプションビジネスモデルの中で、人々は、希望する製品やサービスを定期的に購入するための、便利で、パーソナライズされた、低コストの方法を手に入れます。 これにより、1回限りの顧客がリピーターになります。 また、使い終わったら購読を解除するオプションもあります。

一方、サブスクリプションビジネスの収益は非常に予測可能で持続可能です。 これは、企業が将来の成長と規模を簡単に予測できることを意味します。 また、顧客を長期間ロックする機会を得ることで、小売業者は顧客のニーズに合わせて製品やサービスを即興で作成できます。 企業の76％は、サブスクリプションベースのモデルが顧客維持と顧客との長期的な関係の構築に役立つと主張しています。

ただし、サブスクリプション課金モデルは、売り手と買い手の両方にとって有益です。 ただし、定期的な価格設定モデルの税計算では、細心の注意を払う必要があります。 異なるタイムゾーンまたは州の顧客がいる場合、税率の計算方法は異なります。 小さなミスがあなたのビジネスに大きなペナルティを引き起こす可能性があるため、これは非常に重要です。

サブスクリプションおよび定期請求モデルの消費税

消費税は、特定の商品やサービスの販売のために統治機関に支払われる特定の金額です。 これは消費税であり、顧客は小売業者から購入した課税対象品目に対してのみ消費税を支払うことを意味します。

ただし、1回限りの購入の消費税は比較的簡単に計算できます。 ただし、サブスクリプションと定期的な請求の金額を把握するのははるかに複雑になります。

一般的に、消費税については国ごとに異なる規則があります。 場合によっては、米国やカナダなど、州や州によって国内で異なる場合があります。 売り手として、消費税を支払うか、または徴収することはあなたの義務です。 サービスエリアによっては、それに応じて税率を設定する必要があります。 多くの人々は、ほとんどの消費税が自主規制であるという理由だけでそれを認識していません。

たとえば、ニューヨーク州ラインベックでは、消費税が合算されています。 これらは、ニューヨーク州ラインベックの消費税率の構成要素です。

さまざまな地域の人々を処理するために、サブスクリプションビジネスの外国税法に従うことができます。 たとえば、ヨーロッパの納税者はVAT税に従いますが、オーストラリアの顧客はGSTを好みます。

税務状況の変化について知っておくべき理由

サブスクリプションビジネスモデルは、テクノロジー業界、特にSaaS（サービスとしてのソフトウェア）企業で人気があります。 スムーズな取引のために、関係者も考慮に入れています。 ただし、サブスクリプションパッケージに税法を課すのは少し複雑です。 これらは有形資産ではないため、通常の課税規則は適用されません。

消費税の対象となる製品を販売するとします。 しかし、何らかの理由で、顧客に消費税を請求するのを忘れています。 その場合、適切な税務当局による消費税の支払いはお客様の責任となります。 また、自動システムを請求プロセスに統合しない場合、これが頻繁に発生する可能性があります。 明らかに、それはあなたのビジネスの評判には良くありません。

EUの新しい規制に注意を払うと、EUの顧客にデジタル製品またはサービスを販売するEUVATを請求するようにオンライン販売者に指示します。 売り手として、あなたは地方で税金を徴収し、報告し、そして送金しなければなりません。 しかし、あなたの責任はここで終わりではありません。あなたはあなたがあなたの顧客から徴収することになっているEU税の申告書を提出しなければなりません。

続きを読む： WooCommerceマーケットプレイスにEUのeコマース規制を適用する方法。

サブスクリプション税に関する一般的な課題

上で述べたように、サブスクリプションビジネスは定期的に収入を得る素晴らしい方法です。 これにより、企業は1回限りの収入から抜け出すことができ、ユーザーは何百もの利益を得ることができます。 しかし同時に、定期的な請求は、定期的な消費税のリスクを生み出す可能性があります。

サブスクリプション税で課題を解きましょう：

消費税の責任を見つける

複数の州でサブスクリプションを販売する場合、会社が消費税債務（ネクサス）をどこに持っているかを把握するのが難しくなります。 これはまた、境界を越えて変化するルールとレートを追跡するために時間とコストがかかります。

場所に基づく異なる税率

サブスクリプション税は、そのソースまたは配信方法に基づいて計算できます。 最大状態は原産地ベースであり、取引の原産地に基づいて消費税が請求されます。 他の人は、顧客の目的地を考慮して税金を決定します。 そして、いくつかの州は規則の組み合わせに従います。

顧客の正確な場所を知る

適切な消費税額を請求するには、ユーザーの再割り当てを確認する必要があります。 加入者はある州に住んでいて、別の州の請求先住所を含めることができるため、難しい場合があります。

消費税の休日の管理

消費税の休日により、ユーザーは特別な機会に商品やサービスを非課税で購入できます。 しかし、顧客はそれを理解しておらず、次回の購入時に消費税の減税を期待している場合があります。 また、休日の税控除を適切に適用できない場合、消費税が過大請求される可能性があります。 後で、エラーを修正し、過剰なコレクションを顧客に返金するために、時間と労力に追加のコストを投資することができます。 多くの企業には、デジタルダウンロードやメンバーシップなどの特殊な製品の消費税の休日を処理する可能性がありません。

消費税免税取引

課税管轄区域の規則によっては、消費税を支払う必要のない顧客もいます。 サブスクリプション税については、顧客の税ステータスまたは製品の課税可能性を考慮する必要があります。 ほとんどの場合、非営利団体に販売されるサブスクリプションは免税です。 しかし、それでも、ほとんどの法域では使用税を支払う必要があります。 監査リスクを軽減するために、証明書を監視、ファイリング、および検証するための効果的かつ効率的なツールを適用します。

適切なサブスクリプション税を使用して効果的な定期請求戦略を開発することは、困難な作業になる可能性があります。 強力なツールは、不要な作業を排除し、プロセスを自動化することであなたを助けることができます。

WPユーザーフロントエンドでサブスクリプションの納税義務を簡素化する

WPユーザーフロントエンドは、非常に機能的なメンバーシップWebサイトを数分で構築できる強力なツールです。 プレミアムサブスクリプションの作成、コンテンツ制限、フロントエンド投稿など、多くの排他的な機能を提供します。 これらの機能に加えて、このプラグインを使用すると、税金の設定が簡単になります。

動的な税設定機能を使用すると、数回クリックするだけで国別および州ごとのカスタム税を設定できます。 それでも、プラグインにリストされている国や州に属していない人のために一定の税率を定義することができます。

サブスクリプションパックの税率を設定するには、最初にサブスクリプションパックを作成する必要があります。 これを行うには、[WP-Admin]→[UserFrontend]→[Subscription]→[AddSubscription]に移動します。 サブスクリプションパックの作成方法については、この詳細なドキュメントを確認してください。

サブスクリプションプランに税金を設定する方法

サブスクリプションプランの税金を設定するには、次のものが必要です。

1. WPUF FREE 2.8.5、および
2. WPUF PRO 2.8.1

wp-dashboard→UserFrontend→Settingsに移動します。 次に、[税]ページをクリックして開きます。

ここでは、サブスクリプションパックの税率をグローバルに設定するためのいくつかのオプションを利用できます。

以下は、従う必要のあるサブスクリプション税の構成手順です。

1. [税金を有効にする][支払いに税金を有効にする]のチェックボックスをオンにします。
2. 表示されたドロップダウンから基本国と州を選択します。 基本国は、あなたのビジネスまたは会社が置かれている場所です。
3. ユーザーに適用される特定の地域の税率を定義します。 ドロップダウンから国と州/県を選択します。 次に、適用するレートを挿入します。このドロップダウンメニューは動的です。 州/県は、選択した国/地域によって異なります。
4. [税率の追加]をクリックすると、いくつかの税率を追加できます。 含まれている税率を削除するには、[税率の削除]ボタンをクリックするだけです。
5. プロファイルに住所を指定していないユーザー、またはサイトの管理者が指定した地域のいずれにも属していないユーザーのフォールバック税率を含めます。
6. 次に、税込みまたは税抜きの価格を表示するかどうかをラジオボタンで選択します
7. 完了したら、最後にSaveButtionを押します。

[税金で価格を表示]を有効にすると、実際の価格に税率を追加した後、ユーザーにサブスクリプションパックの価格が表示されます。 税率は、ユーザーの地域に対して選択した指定の税率によって異なります。そうでない場合は、フォールバック税率が適用されます。

または、[税抜きの価格を表示]を選択すると、サブスクリプションパックが[サブスクリプション]ページに通常価格で表示されます。 後で、チェックアウト中に、ユーザーは自分に適用された税率を確認できます。

ただし、取引に税金を課す前に、法律顧問に相談することをお勧めします。

サブスクリプションパックに税金を設定する方法については、公式ドキュメントを確認してください。

続きを読む： WP UserFrontendProを使用して動的サブスクリプション税を設定する方法。

あなたに

サブスクリプションベースのビジネスモデルは、世界中で人気が高まっています。 Digitalistは、すべてのソフトウェア収益の53％が2022年までにサブスクリプションモデルから生み出されると予測しています。以前はエレベーターや機械設備などの有形製品を販売していた企業が、オンライン監視や保守サービスなどの無形サービスの販売を開始しました。

当初、ソフトウェアでさえ、課税しやすい有形資産としてCD-ROMで販売されていました。 しかし現在、開発者や他の組織もサブスクリプションプランを提供しています。 無形財の交換により、以前の課税規則は無効になります。

ただし、デジタルエコノミーでの税額の計算は、サブスクリプションビジネスにとって大きな課題です。 人々は、サブスクリプションモデルを通じて提供される新しいサービスの消費税コンプライアンス要件にまだあまり精通していません。 この場合、WPユーザーフロントエンドはビジネスにとって効果的なソリューションになります。

サブスクリプション税に関して他に質問がありますか？ 以下のコメントセクションであなたの考えを共有してください。