Üyelik Siteniz için Abonelik Vergisi Rehberi

Üyelik sitenizin abonelik vergisinden haberdar mısınız? Vergiler bunaltıcı olabilir, ancak başarılı bir iş yürütmek için çok önemlidir.

Abonelik e-ticaret pazarının 2025 yılına kadar 473 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyüyen popülaritesi ile otorite de abonelik vergisine dikkat etmeye başlıyor.

Yıllardır şirketlere, kamuya açık alanlara katkıda bulunmak için geniş bir gelir vergisi yelpazesi aracılığıyla vergi ödenmektedir. Ancak ekonominin değişen manzarasıyla birlikte dijital iş öne çıkıyor. Ayrıca abonelik planları, çevrimiçi kurslar, çevrimiçi destek hizmetleri vb. gibi soyut ürünlerin satışına ilişkin yeni konseptle birlikte zorluklar da ortaya çıkıyor. Bu zorluk yalnızca yerel ve sınır politikalarına değil, aynı zamanda gizlilik politikasına ve bilgi güvenliğine de değiniyor.

Abonelik iş modeliniz, satış vergilerinin doğru hesaplamalarını, tahsilatını ve havalesini gerçekleştirmelidir. Bu kılavuz, vergilerin işletmenizi nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur. Ve tüm vergi hesaplamalarını ve raporlarını verimli bir şekilde halletmek için otomatik bir sistemi abonelik işinize nasıl entegre edebileceğinizi.

Önce temel sorguyla başlayalım –

Abonelik İş Modeli Nedir?

Bir üyelik web sitesi, hem pasif hem de çevrimiçi olarak sürekli gelir elde etmek için harika bir seçenektir. Burada üyelerinize kapılı içerik ve özel avantajlar sunabilirsiniz. Genellikle bu tür web siteleri, kullanıcıların premium tesislere erişmesi için abonelik satar.

Bir abonelik web sitesi, kullanıcıların bir ürünü veya hizmeti sınırlı bir süre içinde kullanmak için belirli bir miktar ödemesine olanak tanır. Bu, mal sahibi ve müşteriler arasındaki finansal bir sözleşmedir. Popüler abonelik işletme modelleri arasında SaaS, dijital yayınlar, çevrimiçi kurslar, video ve müzik akışı hizmetleri, haber bültenleri vb. bulunur.

Abonelik İş Modelinin Avantajları:

• Öngörülebilir gelecek gelir akışı
• Daha iyi müşteri ilişkisi sağlayın
• Müşteri sadakatini artırın
• Müşteri tutma oranını artırın
• Yukarı ve çapraz satış yoluyla daha fazla kazanma şansı

Bazı popüler abonelik iş platformları şunları içerir: Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify ve diğerleri.

Abonelik İş Modeli Neden Popüler Oluyor?

Abonelik işi hem tüketiciler hem de tüccarlar için bir ana nedenden dolayı popüler hale geliyor: kolaylık. Gartner'a göre, tüketicilere doğrudan satış yapan kuruluşların %75'i 2023 yılına kadar abonelik hizmetleri sunacak. Bu, abonelik iş modelinin kalıcı olacağı anlamına geliyor.

Adobe, abonelik modelini ilk olarak Ekim 2011'de tanıttı ve Ocak 2017'den itibaren tamamen abonelik tabanlı hale geldi. O zamandan beri Adobe'nin geliri istikrarlı bir şekilde arttı.

Abonelikli bir iş modelinde, insanlar istedikleri ürünleri veya hizmetleri tekrar eden bir temelde satın almak için uygun, kişiselleştirilmiş ve daha düşük maliyetli bir yol elde eder. Bu, bir defalık müşterileri tekrar eden müşterilere dönüştürür. Ayrıca, işleri bittiğinde abonelikten çıkma seçeneğine de sahipler.

Öte yandan, bir abonelik işinin alt satırı oldukça öngörülebilir ve sürdürülebilir. Bu, işletmelerin gelecekteki büyümelerini ve ölçeklerini kolayca tahmin edebilecekleri anlamına gelir. Ve müşterilerini uzun süre kilit altında tutma şansı yakalayan perakendeciler, ürün ve hizmetlerini müşterilerin ihtiyaçlarına göre geliştirebilirler. İşletmelerin %76'sı, aboneliğe dayalı bir modelin müşteriyi elde tutma ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler oluşturmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Ancak Abonelik faturalandırma modeli hem satıcılar hem de alıcılar için faydalıdır. Ancak yinelenen fiyatlandırma modelleri için vergi hesaplaması sırasında çok dikkatli olmalısınız. Farklı saat dilimlerinden veya eyaletlerden müşterileriniz varsa, vergi oranı farklı şekilde hesaplanır. Bu çok önemlidir çünkü küçük bir hata işiniz için büyük bir cezaya neden olabilir.

Abonelik ve Yinelenen Faturalandırma Modelleri için Satış Vergisi

Satış vergisi, belirli mal ve hizmetlerin satışı için bir yönetim organına ödenen belirli bir miktardır. Müşterilerin yalnızca perakendecilerden satın aldıkları vergiye tabi ürünler için satış vergisi ödediği anlamına gelen bir tüketim vergisidir.

Bununla birlikte, tek seferlik satın almalar için satış vergisini hesaplamak nispeten kolaydır. Ancak aboneliklerin ve yinelenen faturaların tutarını bulmak çok daha karmaşık hale geliyor.

Genel olarak, her ülkenin satış vergisi için farklı kuralları vardır. Bazen bir ülke içinde, ABD veya Kanada'da olduğu gibi eyalet ve illere göre değişebilir. Bir satıcı olarak, satış vergisini ödemek veya toplamak sizin görevinizdir. Hizmet bölgenize bağlı olarak vergi oranını buna göre ayarlamanız gerekir. Çoğu insan, satış vergilerinin çoğunlukla kendi kendini düzenlemesi nedeniyle bundan habersizdir.

Örneğin, Rhinebeck, New York birleşik bir satış vergisi uygulamaktadır. Rhinebeck, NY satış vergisi oranının bileşenleri şunlardır:

Farklı coğrafi bölgelerden insanlarla ilgilenmek için abonelik işiniz için yabancı vergi düzenlemelerini takip edebilirsiniz. Örneğin, Avrupa'daki vergi mükellefleri KDV vergisini takip ederken, Avustralyalı müşteriler GST'yi tercih ediyor.

Vergi Görünümünü Değiştirme Konusunda Neden Farkında Olmalısınız?

Abonelik iş modelleri, teknoloji endüstrisinde, özellikle SaaS (hizmet olarak yazılım) şirketleri için popüler hale geliyor. İnsanlar ayrıca sorunsuz bir işlem için ilgili şeyleri dikkate alıyorlar. Ancak, abonelik paketlerinize vergi yasaları uygulamak biraz karmaşıktır. Bunlar maddi varlıklar olmadığından, normal vergilendirme kuralları onlar için geçerli değildir.

Satış vergisine tabi olması gereken bir ürün sattığınızı varsayalım. Ancak herhangi bir nedenle müşterinizden satış vergisini almayı unutuyorsunuz. Bu durumda, satış vergisini ilgili vergi dairesine ödemekle müşteriniz sorumlu olacaktır. Faturalandırma sürecinize otomatik bir sistem entegre etmezseniz bu sık sık meydana gelebilir. Açıkçası, ticari itibarınız için iyi değil.

AB'nin yeni düzenlemesine dikkat ederseniz, çevrimiçi satıcılardan AB müşterilerine dijital ürün veya hizmet satan AB KDV'sini almaları talimatını veriyor. Bir satıcı olarak vergileri yerel olarak toplamalı, bildirmeli ve göndermelisiniz. Ama sorumluluğunuz burada bitmiyor, müşterilerinizden tahsil etmeniz gereken AB vergileri için beyanname vermeniz gerekiyor.

Devamını Okuyun: AB e-Ticaret Düzenlemelerini WooCommerce Pazar Yerinize Nasıl Uygularsınız.

Abonelik Vergisi ile İlgili Sık Karşılaşılan Zorluklar

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bir abonelik işi, periyodik olarak harika bir gelir yoludur. Bu sayede bir firma tek seferlik bir gelirden çıkabiliyor ve kullanıcılar yüzlerce avantaj elde ediyor. Ancak aynı zamanda, yinelenen faturalandırma, yinelenen satış vergisi riski oluşturabilir.

Abonelik vergisiyle ilgili zorlukları çözelim:

Satış Vergisi Yükümlülüğünü Bulmak

Birden fazla eyalette abonelik satıyorsanız, şirketinizin nerede satış vergisi borcu (nexus) olduğunu anlamak zorlaşır. Bu aynı zamanda, sınırlar üzerinde değişen kuralları ve oranları takip etmek için zaman alıcı ve maliyetlidir.

Lokasyona Göre Farklı Vergi Oranları

Abonelik verginizi kaynağına veya teslimat yöntemine göre hesaplayabilirsiniz. Maksimum durumlar, satış vergisinin işlemin kaynağına göre tahsil edildiği menşe tabanlıdır. Diğerleri vergiyi müşteri destinasyonlarını dikkate alarak belirler. Ve birkaç eyalet bir kurallar kombinasyonunu takip ediyor.

Müşterilerin Tam Yerini Bilmek

Uygun satış vergisi tutarını tahsil etmek için kullanıcının yeniden tahsisini onaylamanız gerekir. Abone bir eyalette yaşayabileceği, ancak başka bir eyaletten bir fatura adresi ekleyebileceği için zor olabilir.

Satış Vergisi Tatilini Yönetme

Satış vergisi tatilleri, kullanıcıların özel günlerde vergiden muaf mal ve hizmet satın almalarına olanak tanır. Ancak bazen müşteriler bunu anlamaz ve bir sonraki satın alımlarında bir satış vergisi indirimi beklerler. Ayrıca, tatil vergisi indirimini gerektiği gibi uygulayamazsanız, aşırı satış vergisi alınmasına neden olabilir. Daha sonra, hataları düzeltmek ve fazla tahsilatı müşterilerinize iade etmek için zaman ve emek açısından ek maliyetler yatırabilirsiniz. Birçok şirketin, dijital indirmeler veya üyelik gibi özel ürünler için satış vergisi tatillerini işleme potansiyeli yoktur.

Satış Vergisinden Muaf İşlemler

Vergilendirme yetki alanınızdaki kurallara bağlı olarak, bazı müşterilerin satış vergisi ödemesine gerek yoktur. Abonelik vergisi için, müşterilerin vergi durumunu veya ürünün vergilendirilebilirliğini hesaba katmanız gerekir. Çoğu zaman kâr amacı gütmeyen kuruluşlara satılan abonelikler vergiden muaftır. Ancak yine de çoğu yargı bölgesinde kullanım vergisi ödemeniz gerekir. Denetim riskini azaltmak için, sertifikaları izlemek, dosyalamak ve doğrulamak için etkin ve verimli bir araç uygulayın.

Uygun abonelik vergisi ile etkili bir yinelenen faturalandırma stratejisi geliştirmek göz korkutucu bir görev olabilir. Güçlü bir araç, gereksiz işleri ortadan kaldırarak ve süreci otomatikleştirerek size yardımcı olabilir.

WP User Frontend ile Abonelik Vergi Yükümlülüğünüzü Basitleştirin

WP User Frontend, dakikalar içinde son derece işlevsel bir üyelik web sitesi oluşturmanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Premium abonelikler oluşturma, içerik kısıtlaması, ön uç gönderme ve diğerleri gibi birçok özel özellik sunar. Bu özelliklerin yanı sıra bu eklenti vergi yapılandırmasını sizin için daha kolay hale getiriyor.

Dinamik vergi ayarları özelliği ile yalnızca birkaç tıklamayla özel ülke ve eyalet bazında vergiler oluşturabilirsiniz. Hatta eklentide listelenen herhangi bir ülke ve eyalete ait olmayanlar için belirli miktarda vergi oranı tanımlamanıza izin verir.

Abonelik paketleri için vergi oranlarını ayarlamak için önce abonelik paketleri oluşturmanız gerekir. Bunu WP-Admin → Kullanıcı Ön Uç → Abonelik → Abonelik Ekle'ye giderek yapabilirsiniz. Abonelik paketlerinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için bu ayrıntılı belgelere bakın.

Abonelik Planlarınızda Vergi Nasıl Kurulur

Şimdi abonelik planları için vergiyi ayarlamak için şunlara sahip olmanız gerekir:

1. WPUF ÜCRETSİZ 2.8.5 ve
2. WPUF PRO 2.8.1

wp-dashboard→Kullanıcı Ön Uç→Ayarlar'a gidin. Ardından, açmak için Vergi sayfasına tıklayın.

Burada, abonelik paketleriniz için küresel olarak vergi oranlarını ayarlamak için çeşitli seçenekler bulacaksınız.

Aşağıda, izlemeniz gereken abonelik vergisi yapılandırma adımları verilmiştir:

1. Vergiyi etkinleştir [Ödemelerde Vergiyi Etkinleştir] onay kutusunu işaretleyin.
2. Verilen açılır menülerden Temel Ülkenizi ve Eyaletinizi seçin. Ana Ülke, işletmenizin veya şirketinizin bulunduğu yerdir.
3. Kullanıcılarınız için geçerli olacak belirli bölgeler için vergi oranlarını tanımlayın. Açılır menülerden Ülke ve Eyalet/ İl'i seçin. Ardından, uygulamak istediğiniz Oranı girin. Bu açılır menü dinamiktir. Eyalet/il, seçtiğiniz ülkeye/bölgeye göre değişecektir.
4. Vergi Oranı Ekle seçeneğine tıklayarak birkaç vergi oranı ekleyebilirsiniz. Dahil edilen herhangi bir vergi oranını kaldırmak için Oranı Kaldır düğmesini tıklamanız yeterlidir.
5. Profilinde adresini belirtmemiş veya site yöneticisi tarafından belirtilen bölgelerden herhangi birine ait olmayan kullanıcı için Geri Dönüş Vergisi Oranını ekleyin.
6. Ardından, fiyatları vergili veya vergisiz olarak göstermek isteyip istemediğinizi radyo düğmesini seçin.
7. Sonunda işiniz bittiğinde Kaydet Düğmesine basın.

Fiyatları Vergiyle Göster'i etkinleştirirseniz, kullanıcılarınız gerçek fiyatla vergi oranlarını ekledikten sonra abonelik paketlerinin fiyatını görür. Vergi oranları, kullanıcının bölgesi için seçtiğiniz belirtilen oranlara bağlıdır veya Geri Dönüş Vergi Oranını uygular.

Alternatif olarak, Vergisiz Fiyatları Göster'i seçerseniz, abonelik paketleri Abonelik sayfasında normal fiyatlarla görünecektir. Daha sonra ödeme sırasında kullanıcı kendisine uygulanan vergi oranını görecektir.

Ancak, işlemlerinize vergi uygulamadan önce bir hukuk danışmanına danışmak her zaman daha iyidir.

Abonelik Paketlerinde Verginin Nasıl Ayarlanacağına ilişkin resmi belgelerimizi inceleyebilirsiniz.

Devamını Okuyun: WP User Frontend Pro Kullanarak Dinamik Abonelik Vergilerini Ayarlama.

Sana doğru

Aboneliğe dayalı iş modeli tüm dünyada popüler hale geliyor. Digitalist, 2022 yılına kadar tüm yazılım gelirlerinin %53'ünün abonelik modellerinden elde edileceğini tahmin ediyor. Eskiden asansör veya mekanik ekipman gibi somut ürünler satan şirketler, artık çevrimiçi izleme ve bakım hizmetleri gibi soyut hizmetler satmaya başlıyor.

Başlangıçta, yazılım bile CD-ROM'da vergilendirilmesi kolay somut bir mülk olarak satıldı. Ancak şimdi geliştiriciler ve diğer kuruluşlar da abonelik planları sunuyor. Maddi olmayan malların takası, önceki vergilendirme kuralını geçersiz kılar.

Ancak, Dijital Ekonomide vergiyi hesaplamak, abonelik işi için büyük bir zorluktur. İnsanlar, abonelik modeli aracılığıyla sunulan yeni hizmetler için satış vergisi uyum gerekliliklerine hâlâ o kadar aşina değiller. Bu durumda, WP Kullanıcı ön ucu işletmeniz için etkili bir çözüm olabilir.

Abonelik vergisiyle ilgili başka sorularınız mı var? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın.