Una guida alla tassa di abbonamento per il tuo sito di abbonamento

Sei a conoscenza della tassa di abbonamento per il tuo sito di abbonamento? Le tasse possono essere schiaccianti, ma è essenziale per gestire un'attività di successo.

Si prevede che il mercato dell'eCommerce in abbonamento raggiungerà i 473 miliardi di dollari entro il 2025. Con la sua crescente popolarità, l'autorità inizierà anche a prestare attenzione alla tassa di abbonamento.

Per anni, le aziende sono pagate le tasse attraverso un'ampia gamma di imposte sul reddito per contribuire alle spese pubbliche. Ma con il panorama in evoluzione dell'economia, il business digitale viene sotto i riflettori. Le sfide sorgono anche con il nuovo concetto di vendita di prodotti immateriali come piani di abbonamento, corsi online, servizi di supporto online, ecc. La sfida tocca non solo le politiche locali e di confine, ma anche la politica sulla privacy e la sicurezza delle informazioni, ecc.

Il tuo modello di business in abbonamento deve eseguire calcoli, riscossione e versamento accurati delle imposte sulle vendite. Questa guida ti aiuta a capire in che modo le tasse influiscono sulla tua attività. E come puoi integrare un sistema automatizzato nella tua attività di abbonamento per gestire tutti i calcoli e i rapporti fiscali in modo efficiente.

Cominciamo prima con la query di base:

Che cos'è un modello di business in abbonamento

Un sito Web di abbonamento è un'ottima opzione per entrate sia passive che ricorrenti online. Qui puoi offrire contenuti gated e vantaggi esclusivi ai tuoi membri. Spesso questo tipo di sito Web vende abbonamenti in modo che gli utenti accedano a strutture premium.

Un sito Web in abbonamento consente agli utenti di pagare un determinato importo per utilizzare un prodotto o servizio entro un periodo di tempo limitato. È un contratto finanziario tra proprietario e clienti. I modelli di attività in abbonamento più diffusi includono SaaS, pubblicazioni digitali, corsi online, servizi di streaming di video e musica, newsletter, ecc.

Vantaggi del modello di business in abbonamento:

• Flusso di entrate futuro prevedibile
• Garantire una migliore relazione con il cliente
• Aumenta la fedeltà dei clienti
• Aumenta il tasso di fidelizzazione dei clienti
• Grande opportunità per guadagnare di più attraverso l'up- & cross-selling

Alcune popolari piattaforme aziendali in abbonamento includono: Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Music, Salesforce.com, Spotify e altri.

Perché il modello di business in abbonamento diventa popolare

L'attività in abbonamento diventa popolare sia tra i consumatori che tra i commercianti per un motivo principale: la comodità. Secondo Gartner, il 75% delle organizzazioni che vendono direttamente ai consumatori offrirà servizi in abbonamento entro il 2023. Ciò significa che il modello di business in abbonamento è destinato a rimanere.

Adobe ha introdotto per la prima volta il suo modello di abbonamento nell'ottobre 2011 e da gennaio 2017 diventa completamente basato sull'abbonamento. Da allora le entrate di Adobe sono aumentate costantemente.

All'interno di un modello di business in abbonamento, le persone ottengono un modo conveniente, personalizzato ea basso costo per acquistare i prodotti o servizi desiderati su base ricorrente. Questo trasforma i clienti occasionali in clienti abituali. Inoltre, hanno la possibilità di annullare l'iscrizione una volta che hanno finito.

D'altra parte, la linea di fondo di un'attività in abbonamento è abbastanza prevedibile e sostenibile. Ciò significa che le aziende possono facilmente prevedere la loro crescita e scalabilità future. E avendo la possibilità di bloccare i propri clienti per un lungo periodo di tempo, i rivenditori possono improvvisare i propri prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. Il 76% delle aziende afferma che un modello basato su abbonamento aiuta a creare la fidelizzazione dei clienti e relazioni a lungo termine con i clienti.

Tuttavia, il modello di fatturazione dell'abbonamento è vantaggioso sia per i venditori che per gli acquirenti. Ma devi fare molta attenzione durante il calcolo delle tasse per i modelli di prezzo ricorrenti. Se hai clienti di fusi orari o stati diversi, l'aliquota fiscale verrebbe calcolata in modo diverso. Questo è fondamentale perché un piccolo errore può causare una grossa penalità per la tua attività.

Imposta sulle vendite per modelli di abbonamento e fatturazione ricorrente

Un'imposta sulle vendite è un determinato importo pagato a un ente governativo per la vendita di determinati beni e servizi. È un'imposta sui consumi che significa che i clienti pagano l'imposta sulle vendite solo sugli articoli tassabili che acquistano dai rivenditori.

Tuttavia, è relativamente facile calcolare l'imposta sulle vendite per gli acquisti una tantum. Ma diventa molto più complesso calcolare l'importo per gli abbonamenti e la fatturazione ricorrente.

In generale, ogni paese ha regole diverse per l'imposta sulle vendite. Anche se a volte può variare all'interno di un paese in base allo stato e alla provincia come negli Stati Uniti o in Canada. Come venditore, è tuo dovere pagare o riscuotere l'imposta sulle vendite. A seconda dell'area coperta dal servizio, è necessario impostare l'aliquota fiscale di conseguenza. Molte persone non ne sono consapevoli solo perché la maggior parte delle tasse sulla vendita sono autoregolamentate.

Ad esempio, Rhinebeck, New York segue un'imposta sulle vendite combinata. Questi sono i componenti dell'aliquota dell'imposta sulle vendite di Rhinebeck, NY:

Per gestire persone di diverse aree geografiche, puoi seguire le normative fiscali estere per la tua attività in abbonamento. Ad esempio, i contribuenti in Europa seguono l'IVA mentre i clienti australiani preferiscono la GST.

Perché dovresti essere consapevole del cambiamento del panorama fiscale

I modelli di business in abbonamento diventano popolari nel settore tecnologico, in particolare per le società SaaS (software as a service). Le persone stanno anche prendendo in considerazione le cose correlate per una transazione regolare. Tuttavia, è un po' complicato imporre leggi fiscali sui pacchetti di abbonamento. Poiché non si tratta di proprietà tangibili, le regole fiscali regolari non sono applicabili a loro.

Supponiamo di vendere un prodotto che dovrebbe essere soggetto all'imposta sulle vendite. Ma per qualsiasi motivo, ti dimentichi di addebitare al tuo cliente l'imposta sulle vendite. In tal caso, il cliente sarà responsabile del pagamento dell'imposta sulle vendite dovuta all'autorità fiscale competente. E questo può accadere frequentemente se non integri un sistema automatizzato nel tuo processo di fatturazione. Evidentemente, non fa bene alla reputazione della tua azienda.

Se presti attenzione al nuovo regolamento dell'UE, indica ai venditori online di addebitare l'IVA dell'UE che vendono prodotti o servizi digitali ai clienti dell'UE. In qualità di venditore, devi riscuotere, segnalare e versare le tasse a livello locale. Ma la tua responsabilità non finisce qui, devi presentare una dichiarazione per le tasse dell'UE che dovresti riscuotere dai tuoi clienti.

Leggi di più: come applicare i regolamenti di e-commerce dell'UE sul tuo mercato WooCommerce.

Sfide comuni con la tassa di abbonamento

Come accennato in precedenza, un'attività in abbonamento è un ottimo modo per guadagnare periodicamente. Con questo, un'azienda può uscire da un reddito una tantum e gli utenti ottengono centinaia di vantaggi. Ma allo stesso tempo, la fatturazione ricorrente può creare il rischio di un'imposta sulle vendite ricorrente.

Risolviamo le sfide con la tassa di abbonamento:

Trovare l'imposta sulle vendite

Se vendi abbonamenti in più stati, diventa difficile capire dove la tua azienda ha una responsabilità fiscale sulle vendite (nesso). Questo è anche dispendioso in termini di tempo e denaro per tenere traccia delle modifiche alle regole e alle tariffe oltre i confini.

Aliquote fiscali diverse in base alla posizione

Puoi calcolare la tua tassa di abbonamento in base alla sua fonte o al metodo di consegna. Gli stati massimi sono basati sull'origine in cui l'imposta sulle vendite viene addebitata in base all'origine della transazione. Altri determinano la tassa considerando le destinazioni dei clienti. E alcuni stati seguono una combinazione di regole.

Conoscere l'esatta posizione dei clienti

Per addebitare l'importo dell'imposta sulle vendite appropriato, è necessario confermare la riallocazione dell'utente. Potrebbe essere difficile in quanto l'abbonato potrebbe vivere in uno stato ma includere un indirizzo di fatturazione da un altro stato.

Gestione delle ferie fiscali sulle vendite

L'esenzione dall'imposta sulle vendite consente agli utenti di acquistare beni e servizi esentasse in occasioni speciali. Ma a volte i clienti non lo capiscono e si aspettano una riduzione dell'imposta sulle vendite sul loro prossimo acquisto. Inoltre, se non riesci ad applicare correttamente l'agevolazione fiscale per le ferie, potrebbe causare un addebito eccessivo dell'imposta sulle vendite. Successivamente, potresti investire costi aggiuntivi in ​​tempo e fatica per correggere gli errori e rimborsare l'eccesso di riscossione ai tuoi clienti. Molte aziende non hanno la possibilità di gestire le esenzioni fiscali sulle vendite per prodotti specializzati come download digitali o abbonamenti.

Transazioni esenti da imposta sulle vendite

A seconda delle regole nella tua giurisdizione fiscale, alcuni clienti non devono pagare l'imposta sulle vendite. Per la tassa di abbonamento, devi tenere conto dello stato fiscale dei clienti o della tassabilità del prodotto. Molto spesso gli abbonamenti venduti a organizzazioni non profit sono esenti da tasse. Tuttavia, devi pagare una tassa sull'uso nella maggior parte delle giurisdizioni. Al fine di mitigare il rischio di audit, applicare uno strumento efficace ed efficiente di monitoraggio, archiviazione e verifica dei certificati.

Lo sviluppo di un'efficace strategia di fatturazione ricorrente con un'adeguata tassa di abbonamento può essere un compito arduo. Un potente strumento può aiutarti eliminando il lavoro non necessario e automatizzando il processo.

Semplifica la tua responsabilità fiscale di abbonamento con WP User Frontend

WP User Frontend è un potente strumento che ti consente di creare un sito Web di abbonamento altamente funzionale in pochi minuti. Offre molte funzionalità esclusive come la creazione di abbonamenti premium, la limitazione dei contenuti, la pubblicazione sul frontend e altro. Insieme a queste funzionalità, questo plugin semplifica la configurazione delle tasse.

Con la funzione delle impostazioni fiscali dinamiche, puoi impostare tasse personalizzate per paese e stato in pochi clic. Anche ti consente di definire un certo importo di aliquote fiscali per coloro che non appartengono a nessun paese e stato elencato nel plug-in.

Per impostare le aliquote fiscali per i pacchetti di abbonamento, devi prima creare i pacchetti di abbonamento. Puoi farlo andando su WP-Admin → User Frontend → Abbonamento → Aggiungi abbonamento. Consulta questa documentazione dettagliata per scoprire come creare pacchetti di abbonamento.

Come impostare le tasse sui piani di abbonamento

Ora per impostare la tassa per i piani di abbonamento, devi avere:

1. WPUF FREE 2.8.5 e
2. WPUF PRO 2.8.1

Passare a wp-dashboard→User Frontend→Impostazioni. Quindi fare clic sulla pagina Fiscale per aprirla.

Qui avrai diverse opzioni per impostare le aliquote fiscali a livello globale per i tuoi pacchetti di abbonamenti.

Di seguito sono riportati i passaggi di configurazione della tassa di abbonamento che devi seguire:

1. Spunta la casella di controllo di Abilita imposta [Abilita imposta sui pagamenti] .
2. Seleziona il tuo Paese e Stato di base dai menu a discesa indicati. Il Paese di base è il luogo in cui si trova la tua attività o azienda.
3. Definisci le aliquote fiscali per regioni specifiche che verranno applicate ai tuoi utenti. Scegli il Paese e lo Stato/Provincia dai menu a tendina. Quindi inserisci la tariffa che desideri applicare. Questo menu a tendina è dinamico. Lo stato/provincia cambierà a seconda del paese/regione scelto.
4. È possibile aggiungere diverse aliquote fiscali facendo clic su Aggiungi aliquota fiscale . Per rimuovere qualsiasi aliquota fiscale inclusa, fai semplicemente clic sul pulsante Rimuovi aliquota .
5. Includere l' aliquota fiscale di riserva per l'utente che non ha specificato il proprio indirizzo nel proprio profilo, o non appartiene a nessuna delle regioni specificate dall'amministratore del sito.
6. Quindi seleziona il pulsante di opzione se desideri mostrare i prezzi con o senza tasse
7. Infine premi il pulsante Salva una volta che hai finito.

Se abiliti Mostra prezzi con tasse , i tuoi utenti vedranno il prezzo dei pacchetti di abbonamento dopo aver aggiunto le aliquote fiscali al prezzo reale. Le aliquote fiscali dipendono dalle aliquote specificate che hai selezionato per la regione dell'utente o verrà applicata l'aliquota fiscale di riserva.

In alternativa, se selezioni Mostra prezzi senza tasse , i pacchetti di abbonamento verranno visualizzati con i prezzi normali nella pagina Abbonamento. Successivamente, durante il checkout, l'utente vedrà l'aliquota fiscale che gli è stata applicata.

Tuttavia, è sempre meglio consultare un consulente legale prima di applicare le tasse sulle tue transazioni.

Puoi controllare la nostra documentazione ufficiale su come impostare le tasse sui pacchetti di abbonamento.

Ulteriori informazioni: come impostare le tasse di abbonamento dinamiche utilizzando WP User Frontend Pro.

A voi

Il modello di business basato su abbonamento sta diventando popolare in tutto il mondo. Digitalist prevede che il 53% di tutte le entrate del software sarà generato dai modelli di abbonamento entro il 2022. Le aziende che vendevano prodotti tangibili come ascensori o apparecchiature meccaniche, ora iniziano a vendere servizi immateriali, come servizi di monitoraggio e manutenzione online.

Inizialmente, anche il software veniva venduto su CD-ROM come un bene tangibile facilmente tassabile. Ma ora anche sviluppatori e altre organizzazioni offrono piani di abbonamento. Lo scambio di beni immateriali rende nulla la precedente norma fiscale.

Tuttavia, il calcolo dell'imposta nell'economia digitale è una sfida importante per il business degli abbonamenti. Le persone non hanno ancora molta familiarità con i requisiti di conformità all'imposta sulle vendite per i nuovi servizi offerti tramite il modello di abbonamento. In questo caso, il frontend WP User può essere una soluzione efficace per la tua azienda.

Hai altre domande sulla tassa di abbonamento? Condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.