Устройте себе ежегодную налоговую проверку

Людям нравятся простые вещи. И я думаю, что владельцам магазинов больше всего нравится простота. Вам нравится вычеркивать элементы из контрольных списков или архивировать их в приложениях для управления проектами, уверенные в том, что вы с ними справились и можете двигаться дальше.

Я разговаривал со многими владельцами магазинов в США и заметил несколько общих реакций на совсем не простую задачу, связанную с государственным налогом с продаж. Большинство выбирает метод «сделай сам». Это прекрасно работает до тех пор, пока бизнес не начнет расти и процветать. Тогда налог с продаж превращается в кошмар, отнимающий много времени и не вписывающийся в список дел.

Другие делают все возможное и нанимают бухгалтера по налогам с продаж, чтобы тот позаботился обо всем за них. Это дорого, а также часто является излишним. Есть еще метод «закопать голову в песок» — игнорировать его и надеяться, что он исчезнет. Это просто плохая идея со всех сторон.

Моя философия заключается в том, что при правильном сочетании обучения и автоматизации налога с продаж владельцы магазинов могут быстро справиться со своим налоговым бременем . Вы можете начать с образовательного аспекта этого, устраивая себе ежегодную налоговую проверку.

Давайте начнем с вашей ежегодной налоговой проверки. Но сначала я объясню, почему все это кажется таким сложным.

Почему государственный налог с продаж кажется таким сложным

Я понимаю, почему налог с продаж может казаться непреодолимым и почему существует соблазн «закопать голову в песок». Есть довольно много факторов, влияющих на государственный налог с продаж, в том числе:

1. Управление на государственном уровне. Все 45 штатов (плюс округ Колумбия), в которых есть налог с продаж, имеют немного разные правила и положения. Некоторые из них зависят от происхождения, некоторые — от пункта назначения, а некоторые требуют, чтобы вы взимали налог с продаж при доставке.
2. Некоторые товары облагаются налогом, некоторые нет. Хотя подавляющее большинство товаров, которые вы продаете, будут облагаться налогом, в некоторых штатах одежда не облагается налогом. Другие могут взимать более низкую ставку налога с продаж на продукты.
3. Налог отличается от канала к каналу. Многоканальные продавцы могут найти налог с продаж кошмаром. Если вы используете WooCommerce, довольно легко собирать налог с продаж с помощью правильного плагина . Но если вы используете другую CMS или также продаете в автономном режиме, вы можете столкнуться с такими сложными вещами, как возможность взимать только одну фиксированную ставку налога с продаж в штате (что вам не подойдет).
4. Сроки исполнения различаются. По мере роста вашего бизнеса у вас, вероятно, появится связь с налогом с продаж и необходимость собирать и подавать налог с продаж в большем количестве штатов. Но, в отличие от федерального подоходного налога, у вас не будет единой даты уплаты налога с продаж . Некоторые штаты хотят получать от вас известия ежегодно, другие — ежеквартально, а третьи — ежемесячно. Это может зависеть от того, сколько вы продаете в этом состоянии, или просто от их прихоти.
5. Цены разные. В некоторых штатах действует единая фиксированная ставка налога с продаж. К сожалению, таких легкомысленных государств меньшинство. Большую часть времени вам нужно будет собирать налоги, которые варьируются от одного города к другому.

Итак, со всей этой сложностью, идущей против нас, как мы вообще сможем справиться с налогом с продаж? Ответ — быстрая проверка соответствия.

Хотя ваша ситуация с налогами с продаж может измениться в любое время, новый год всегда является прекрасным временем, чтобы убедиться, что ваш бизнес находится на правильном пути. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы убедиться, что налоговая служба вашего бизнеса работает настолько эффективно, насколько это возможно.

Устройте себе налоговую проверку за 5 шагов

Ваш бизнес растет и меняется, и вы хотите убедиться, что ваша налоговая жизнь меняется вместе с ним. Вот ваша проверка в пять шагов.

1. Перепроверьте взаимосвязь налога с продаж

По мере роста вашего бизнеса вы можете легко создавать связи в других штатах, даже не осознавая этого. Вот несколько действий электронной коммерции, которые могут привести к созданию нексуса в новом состоянии :

• Открытие нового физического местоположения или хранение товаров на складе
• Наем сотрудника, подрядчика или продавца (который физически работает в другом штате)
• Создание отношений прямой поставки с третьей стороной
• Поездка в другой штат для продажи товаров на ремесленной ярмарке или торговой выставке
• Использование сторонних партнеров для отправки продаж в ваш магазин

Какие-либо из этих действий кажутся вам знакомыми? Возможно, вы создали нексус. Вы можете просмотреть критерии каждого штата для создания связи здесь.

2. Просмотрите необходимые разрешения на уплату налога с продаж.

Если вы только что поняли, что у вас может быть нексус в новом штате, обязательно зарегистрируйтесь для получения разрешения на уплату налога с продаж в этом штате .

С другой стороны, иногда ваш бизнес становится менее сложным. Возможно, ваш удаленный сотрудник уволился из компании, или вы решили прекратить торговать на большой ярмарке ремесел, расположенной в трех штатах от вас. Свяжитесь с налоговым органом вашего штата, чтобы аннулировать все разрешения на уплату налога с продаж, которые вам больше не нужны .

Следует иметь в виду одну вещь: в некоторых штатах есть « задняя связь ». Это просто означает, что они могут считать, что у вас есть связь в течение нескольких месяцев (или даже дольше) после того, как ваша деятельность по созданию связей в штате прекратилась. Уточните в своем штате, чтобы убедиться, что у вас нет замыкающей связи, прежде чем подавать последнюю декларацию.

3. Пересмотрите или измените частоту подачи документов.

Во многих штатах, особенно на юго-востоке, вы начнете ежемесячно подавать документы в течение первого года после того, как вы зарегистрировались для получения разрешения на уплату налога с продаж. После этого, принимая во внимание, сколько налога с продаж вы перечисляете каждый месяц, они, скорее всего, переведут вас на ежеквартальную или годовую частоту подачи. Убедитесь, что вы проверили все сообщения от налогового органа вашего штата, чтобы определить, была ли изменена ваша частота подачи.

Говоря о частоте подачи документов, другие штаты изменят вашу частоту подачи документов только в том случае, если вы попросите то, что хотите . Аризона — яркий тому пример. Часто вам назначают периодичность подачи документов ежемесячно, но если вы хорошо попросите, то изменят вас на ежеквартальную или годовую периодичность. Один небольшой звонок или электронное письмо может сэкономить вам массу работы, поэтому обратитесь в налоговый орган штата сегодня .

4. Проверьте изменения ставок налога с продаж

Ставки налога с продаж в штатах и ​​​​местных регионах могут быть изменены в любое время, а это означает, что вам также необходимо обновить ставки в своем магазине. Ставки, скорее всего, изменятся в июле, октябре и в начале года. Вы можете дважды проверить ставки налога с продаж, введя свой почтовый индекс в калькулятор налога с продаж TaxJar .

Если вы используете плагин налога с продаж WooCommerce от TaxJar, мы будем автоматически обновлять ставки для вас каждый месяц , так что вам никогда не придется об этом беспокоиться.

5. Убедитесь, что вы собираете на всех каналах

Если вы обнаружите, что у вас есть связь налога с продаж в новом штате, обязательно начните взимать налог с покупателей в этом штате по всем каналам . Одна из самых больших ошибок, которую мы видим в TaxJar, — это забывание взимать налог с продаж на одном канале.

И наоборот, если у вас больше нет связи с налогом с продаж в штате, убедитесь, что вы прекратили взимать сборы с покупателей в этом штате по всем каналам.

Вот и все! Дайте себе леденец, потому что вы прошли налоговую проверку.

Почему соблюдение налога с продаж так важно

Есть ряд очень веских причин, по которым соблюдение требований имеет значение. Во-первых, вы хотите избежать налоговой проверки и связанных с ней штрафов и пени . Если государство узнает, что у вас есть связь, но вы не собираете деньги, они могут создать массу проблем.

Проблемы с соблюдением налоговых требований также могут привести к криминальным проблемам. Штаты считают незаконным взимание налога с продаж без разрешения на налог с продаж.

И, наконец, если вы когда-либо задумывались о продаже своего бизнеса, вам стоит соблюдать требования об уплате налога с продаж . Соблюдение налога с продаж — это одна из вещей, которую покупатель тщательно проверит, прежде чем подписывать пунктирную линию. Если у вас есть задолженность по налогам с продаж, вы можете быть вынуждены заплатить их из своего кармана… или продажа может сорваться.

Чтобы убедиться, что вы всегда соблюдаете требования, запланируйте проверку себя, используя пятиэтапный процесс, описанный выше, в начале каждого нового года. Это поможет вам не сбиться с пути и не попасть в беду.

Начните новый год правильно с быстрой проверки

Я понимаю — налог с продаж сложный. Каждый, от опытных владельцев магазинов до новых продавцов, нуждается в помощи в этом вопросе. И мы здесь для вас, если мы вам нужны — просто дайте нам знать.

Мы надеемся, что эта налоговая проверка подготовила вас к большим и лучшим вещам в новом году. Если у вас есть еще вопросы, взгляните на это введение в налог с продаж для владельцев интернет-магазинов или начните обсуждение в комментариях.